Nessa tela de Pagamento de Prestadores de Serviço no Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Pagamento de prestadores de serviço na aba "Relação de pagamentos" é possível verificar a situação dos documentos como, por exemplo: todos os pagamentos, pagamento não pagos, pagamentos pago/baixado e documentos para não gerar pagamento. Existe um filtro onde pode ser realizada a pesquisa do documento através do nome do prestador, código do prestador, CNPJ, CPF, Lote/Fatura, Referência do pagamento ou ID do pagamento. É possível também através do Filtro de data os pagamentos por data de emissão, vencimento/ programação e data de pagamento. Na aba Classificação de lote contido no pagamento, também é possível realizar os filtros conforme os documentos que serão apresentados na tela. Dentro ainda dessa tela e após realizar os filtros é apresentado as abas com as seguintes informações: Documento, Prestador, Emissão, Vencimento, Descrição do pagamento, Valor Bruto, Valor líquido, Valor pago, Estabelecimento e Tipo de pagamento. Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Pagamento de prestadores de serviço.
Menu Relação de Pagamentos.
Abaixo segue o detalhamento do que é exibido em cada aba, a funcionalidade de cada uma. Nessa aba de Pagamento é possível verificar todas as informações do documento de pagamento de prestadores de serviço que foi lançado e consta em aberto, se já foi pago ou se consta com data de programação para pagamento.
Na aba: "Eventos / Lançamentos": Lote, Conta, Histórico, Valor (R$), Procedimento, Tipo evento, Dependente pensão alimentícia. Nesta aba é possível verificar o detalhamento dos itens que compõem o pagamento em questão, as linhas são dividas por item, sendo que cada um tem um evento financeiro atrelado a ele, normalmente existe 2 tipos: Evento derivado de conta medica, quando o item é fruto de uma cobrança de uma conta medica, nestes casos a coluna conta e lote vai estar preenchido, o pagamento em questão foi criado através do processo de fechamento de lote de contas.
Evento manual - Nestes casos o item foi inserido manualmente pelo operador, com o intuito de acrescentar ou descontar um valor do pagamento, o que diferencia se será acrescentado ou descontado o valor do item é a natureza do evento.
É possível cadastrar os eventos no caminho: Módulo financeiro> Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos.
Aba Procedimentos Sintético.
Nessa aba temos o número do Procedimento, Descrição, Valor (R$), Quantidade Procedimento. Onde é apresentado a mesma relação dos itens da aba anterior, porém totalizando por procedimento, assim pode ser avaliado o valor total do pagamento por procedimento executado.
Aba Taxa Sintético
Nessa aba temos o Código, Descrição, Valor (R$), Quantidade. Da mesma forma que existe a aba procedimentos sintético, é possível identificar os valores totalizados por taxa, quando existir no pagamento do prestador. (Mesma funcionalidade citada na aba procedimentos sintético, porém por taxa);
Aba Eventos Sintéticos
É possível verificar nome do Evento, Natureza e Valor (R$). Nesta aba é totalizado os valores por evento, sendo possível assim identificar sinteticamente os valores por evento financeiro, esta aba é muito utilizada para diferenciar valor de procedimento, taxa, mat/med de itens derivados de eventos manuais.
Aba Distribuição de Saldo por Modalidade
É possível conferir as informações tais como: Modalidade, Valor de Crédito, Débito, IR, INSS trabalhador, INSS, ISS, PIS, COFINS e CSLL. Nesta aba é detalhado os valores por modalidade, sendo possível identificar a totalização dos atendimentos pela modalidade do plano do beneficiário que foi atendido, esta questão da modalidade é utilizada para diferenciar a conta contábil a ser utilizada para a contabilização.
Aba Contabilização do Documento
Nessa aba é possível verificar as informações da contabilização do documento, como: Tipo, Data, Lote, Conta Débito, Conta Crédito, Lançamento, Valor (R$) e Histórico. Nesta aba é possível visualizar a contabilização de todos os lotes que componham o pagamento em questão, pois junto a tela de pagamento ao clicar no botão de contabilização  só é apresentado o valor de contabilização do pagamento (Impostos, acréscimos/descontos), a contabilização de provisão dos lotes pode ser visto através desta aba ou junto a cada lote no módulo contas medicas.
Aba Resumo por Competência
A aba de Resumo por Competência contém as informações de: Tipo de Conteúdo, Competência / Emissão e Valor (R$). Nesta tela é apresentado um resumo dos valores por competência, normalmente é difícil observar valores de competências distintas, em vista que o pagamento normalmente não é segurado por mais de um mês, porém caso ocorra poderá existir valores de competências diferentes dentro do mesmo pagamento, o que é comum normalmente é observar competência diferente quando tratamos de eventos manuais.
Na tela abaixo é possível conferir os valores e cálculos dos impostos do documento.
Na aba Consultar / Editar os Impostos é possível acessar uma outra tela onde é possível conferir e editar os impostos de alguns campos caso esteja incorreto.
Botões:
 - Incluir pagamento de prestadores. - Excluir todo o pagamento do prestador. - Exportar para arquivo excel. - Visualizar contabilização do lançamento - Enviar por e mail. - Sair.
Tipos de Impressão
 O recibo completo permite imprimir/salvar a folha de pagamento por prestador de uma forma analítica, trazendo os dados da guia, usuário, valores, etc;
 O recibo RPA simples permite que seja impresso/salvo o modelo de recibo de pagamento para autônomos, contendo valores e as deduções de impostos;
 O recibo evento permite que seja impresso/salvo o modelo de recibo de pagamento contendo os eventos e as deduções de impostos.
 O recibo parecer do pagamento permite que seja verificado se existe alguma observação ou histórico no determinado pagamento.
 O recibo de Declaração de retenção de INSS permite que seja gerado as informações referente ao prestador inscrito no INSS com a base de cálculo valor retido e informação da competência.
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