Essa tela principal mostra resumidamente as informações da guia:

1 - Guia: Número da guia que será auditada;

2 - Emissão: Data e horário de emissão da guia;

3 - "!": Indica prazo que a guia está em auditoria, conforme legenda:

Image Modified- Em auditoria há 1 dia;

Image Modified- Em auditoria há 2 dias;

Image Modified- Em auditoria há 3 dias;

Image Modified- Em auditoria há 4 dias;

Image Modified- Em auditoria há 5 dias;

Image Modified- Estouro do prazo;

4 - Dias em Auditoria: Quantidade de dias que a guia está sob auditoria;

5 - Código do beneficiário: Código do cartão do beneficiário;

6- Beneficiário: Nome do beneficiário;

7 - Eletiva/ Urgência: Indica se a guia em questão é eletiva ou urgente;

8 - Prazo para análise: Mostra a data final para análise do item. Este campo busca primeiro o prazo conforme o cadastro do fluxo de auditoria. Quando esse campo não estiver preenchido, ele verifica o cadastro do procedimento;

9- Natureza da guia: Mostra a natureza da guia em questão;

10- Classificação da guia: Caso a guia tenha alguma classificação, ele a traz;

11- Procedimento realizado: Quando você indica, ao gerar a guia, que o procedimento já foi realizado, esse campo vem como "Sim";

12- Situação da guia: Traz o status da guia;

13 - Emissão da etapa: Traz a data e horário que a etapa do fluxo foi alterada;

14 - Etapa: Informa em qual etapa do fluxo de auditoria a guia está;

15 - Processo Jurídico: Traz o processo jurídico ao qual a guia está vinculada;

16 - Status gerencial: Traz o status gerencial da guia, quando atribuído;

17 - Nível Auditoria: Traz o nível de auditoria, a etapa à qual está vinculada;

18 - Prestador: Nome do prestador executante da guia;

19 - Auditor / Responsável pela guia: Nome do auditor que está responsável pela auditoria, quando houver;

20 - Guia principal: Indica à qual guia principal aquele atendimento se referencia, caso seja guia complementar;

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Essa tela já traz as informações que são necessárias para a auditoria (dut, racionalização, etc.). Quando existir algum anexo no cadastro do procedimento, ele virá neste campo também.

Todas essas informações vêm do cadastro do código do procedimento, conforme manual Cadastro de Procedimentos Médicos.

Essa tela traz as informações de dut/racionalização e orientações vinculadas ao cadastro do procedimento, manual Cadastro de Procedimentos Médicos.

Tela utilizada para alterar quantidade e/ou procedimentos a serem liberados.

1. Auditor médico: Nome do auditor que vai fazer esta alteração;
2. Motivo de auditoria: Especificar o motivo de liberação/negativa;
3. Solicitado: Informa o procedimento e a quantidade que foi solicitada no pedido médico;
4. Autorizado: Traz a opção de alterar o código/quantidade do que foi solicitada;
5. Técnica a utilizar: Indica qual a técnica do procedimento será utilizado (Convencional/Vídeo)
6. Demais alterações / Equipe médica: Traz a opção de já indicar na guia quem serão os anestesistas e auxiliares do procedimento, juntamente com cálculo para pagamento.

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Essa é a tela onde, de fato, a auditoria do item acontece. O auditor libera ou nega os itens solicitados:

1. Itens da guia:  Traz todos os itens, independente de estarem ou não em auditoria, podendo ser procedimento, taxa, mat/med e/ou Opme;
2. Auditor: Nome de quem está auditando a guia;
3. Motivo: Traz o motivo da liberação que foi cadastrada conforme documentação Justificativa de Guias;
   
4. Beneficiário: Traz o código e nome do beneficiário da guia;
5. Processo Jurídico: Possível vincular um processo jurídico ao atendimento;
6. Auditor de Revisão: Campo para indicar o nome do auditor de revisão, ou seja, uma segunda opinião;
7. Data de Auditoria: Data que a guia foi auditada (este campo é preenchido automaticamente);
8. Data de adesão: Data de adesão do contrato;
9. Tempo de plano: Indica o tempo em que o beneficiário está no plano com a operadora;
10. Observações: Disponibiliza as observações que estão na guia. Essas são as informações que saem na impressão;
11. Críticas da guia: Traz as informações/motivos que fizeram a guia ficar sob auditoria;
12. Mais códigos de motivos de glosas do PTU: Possível selecionar um ou mais códigos de crítica a nível PTU e inseri-los na guia, assim ela constará na aba "Críticas" da guia (utilizado apenas em casos de Unimed);
13. Processo de auditoria: Traz o processo de auditoria à qual a guia está vinculada, sendo possível passar as etapas e pareceres;
    
14. Liberar: Opção utilizada para liberar os itens, inclusive sendo possível selecionar todos os que deseja liberar de uma vez só;
    
15. Negar: Possível selecionar todos os itens que deseja negar de uma vez só;
16. Enviar guia para setor de OPME: Altera o status da guia e envia a mesma para status OPME (guia roxa);

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Traz uma tela com as autorizações do beneficiário;

Esta opção abre a aba de intercâmbio para trafegar a resposta da auditoria para outra Unimed;

Detalhes dos procedimentos solicitados:

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1. Código: Código do procedimento solicitado;
2. Procedimento: Descrição do procedimento solicitado;
3. Qtde: Quantidade que foi liberada (esta opção pode ser diferente do que foi solicitado);
   
4. Qtde sol.: Quantidade solicitada pelo médico;
5. Tabela: Valor de tabela indicado no procedimento. Esse valor só é preenchido quando a guia tem prestador, podendo variar de executante para executante, conforme valor negociado;
6. Contraste: Indica se o procedimento em questão utiliza ou não contraste;
7. Co-partic.: Campo que indica o valor aproximado da coparticipação do cliente naquele atendimento;
8. Co-partic. prestador: Indica o valor que o cliente precisa pagar direto ao prestador quando o contrato do beneficiário prevê esse tipo de pagamento;
9. Técnica: Indica se o procedimento é de técnica convencional ou por vídeo;
10. Processo Jurídico: Indica se o procedimento provém de um processo jurídico;
11. Pacote PTU: Indica se o procedimento faz parte de um pacote ou não, quando vier sinalizado com idPacote = S no XML de Intercâmbio (utilizado apenas em casos de Unimed);
12. Nível de Auditoria: Mostra qual o nível de auditoria exigido do procedimento, indicado no cadastro deste.

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Detalhes das taxas/diárias solicitadas: 

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1. Código: Código da taxa/diária solicitada;
2. Diária: Descrição da taxa/diária solicitada;
3. Descrição específica (PTU): Nome da taxa/diária que vai trafegar no intercâmbio. Nos casos de códigos genéricos, esse campo é obrigatório (utilizado apenas em casos de Unimed);
4. Qtde sol.: Quantidade solicitada pelo médico;
5. Qtd. autorizada: Quantidade da taxa/diária liberada. Essa opção pode ser diferente caso o auditor altere a quantidade liberada;
6. Valor Total (R$): Valor indicado na tabela/código na taxa/diária. Esse valor só é preenchido quando a guia tem prestador, podendo variar de executante para executante, conforme valor negociado;
7. Coparticipação: Campo que indica o valor aproximado da coparticipação do cliente naquele atendimento;
8. Co-partic. prestador: Indica o valor que o cliente precisa pagar direto ao prestador quando o contrato do beneficiário prevê esse tipo de pagamento;
9. Processo Jurídico: Indica se a taxa/diária provém de um processo jurídico;
10. Pacote PTU: Indica se a taxa/diária faz parte de um pacote ou não, quando vier sinalizado com idPacote = S no XML de Intercâmbio (utilizado apenas em casos de Unimed).

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Detalhes dos pacotes solicitados:

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1. Pacotes: Pacote(s) vinculado(s) à guia;
2. Observação do pacote: Traz a observação que estiver no cadastro do pacote;
3. Procedimento do Pacote: Mostra o procedimento que está vinculado ao pacote (quando houver);
4. Procedimento referência do pacote: Mostra o procedimento referente ao pacote, ou seja, quando esse código for lançado na guia, o pacote já é inserido (quando houver);
5. Taxas do pacote:  Informa a taxa que está vinculada ao pacote (quando houver);
6. Mat/Med do pacote: Disponibiliza os mat/med que estão vinculados ao pacote (quando houver);
7. OPME do pacote: Mostra os mat/med OPME que estão vinculados ao pacote (quando houver);
8. Código: Código do pacote solicitado;
9. Pacote: Descrição do pacote solicitado;
10. Qtde sol.: Quantidade solicitado pelo médico;
11. Qtd. autorizada: Quantidade do procedimento liberado (pode ser diferente caso o auditor altere a quantidade liberada);
12. Valor (R$): Valor do pacote acordado com o prestador;
13. Copart/Custo (R$): Valor da coparticipação do beneficiário para este pacote.

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Detalhes do Met/Med solicitado:

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1. Código: Código do material/medicamento solicitado;
2. Material/Medicamento: Descrição do material/medicamento solicitado;
3. Qtde: Quantidade do material/medicamento liberado (essa opção pode ser diferente caso o auditor altere a quantidade liberada);
4. Qtde Solic.: Quantidade solicitada pelo médico;
5. Fornecido: Indica quem fornece o item:
   1. Não, fornecido pelo prestador: indica que o pagamento e o fornecimento do item serão realizados pelo executante/local de atendimento da guia;
   2. Sim, fornecido pelo estoque da operadora: itens fornecidos pelo estoque da operadora.
6. Status da requisição: Indica se o item foi consolidado ou devolvido (a opção apenas é preenchida quando se tratar de item fornecido pela operadora);
7. Qtde consolidado: Indica a quantidade de item consolidado pela operadora;
8. Qtde devolvido: Quantidade de item devolvido pelo estoque;
9. Cálculo: Forma de cálculo do item podendo ser:
   1. Automático: o valor apresentado é o que está negociado em tabela para o item conforme prestador;
   2. Manual: quando você indica o valor de forma manual;
10. Vlr. Un. tabela: Indica o valor unitário de tabela;
11. Vl. Tot. soli: Indica o valor total solicitado, conforme a quantidade;
12. Vlr. Uni. Aut: Indica o valor unitário do item liberado;
13. Vlr. Tot. Aut: Indica o valor total do item liberado, conforme quantidade;
14. Total Co-part: Valor de coparticipação do item;
15. Prev. Uso: Indica a data da previsão do uso;
16. Descrição específica Intercâmbio: Nome do procedimento que vai trafegar no intercâmbio. Nos casos de códigos genéricos, esse campo é obrigatório(utilizado apenas em casos de Unimed);
17. Vlr. Un. tabela: Indica o valor unitário de tabela (item 10);
18. Vl. Tot. soli: Indica o valor total solicitado, conforme a quantidade (item 11);
19. Vlr. Uni. Autorizado: Indica o valor unitário do item liberado (item 12);
20. Vlr. Total. Autorizado: Indica o valor total solicitado, conforme a quantidade (item 13);
21. Total Copart: Valor de coparticipação do item (item 14);
    

Quando se tratar de uma guia onde o tipo de atendimento é de quimio/radio, vão habilitar os seguintes campos:

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22. Núm. doses Solic: Quantidade de doses solicitadas da medicação;

23. Núm. doses Aut: Quantidade de doses liberadas da medicação;

24. Unidade: Unidade de medida da medicação;

25. Fequência: A frequência que a medicação será ministrada;

26. Ordenação: Ordenação dos itens na guia.

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Detalhes do OPME solicitado:

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1. Código: Código do OPME solicitado;
2. Cód. Referência: Código de referência do OPME solicitado;
3. Registro Anvisa: Código do registro de ANVISA do OPME;
4. OPME: Descrição do OPME;
5. Qtde: Quantidade solicitada;
6. Cálculo: A Forma de cálculo do item, podendo ser:
   1. Automático: Dessa forma, o valor apresentado é o que está cadastrado no item ou na tabela do prestador;
   2. Manual: Essa opção é quando você indica o valor de forma manual;
7. Fornecido: Indica quem fornece o item, tendo as opções:
   1. Não, fornecido pelo prestador: Indica que o pagamento e o fornecimento do item será feito para o executante/local de atendimento da guia;
   2. Sim, fornecido pelo estoque da operadora: itens fornecidos pelo estoque da operadora;
8. Status da requisição: Informa se o item foi consolidado ou devolvido (apenas é preenchida quando se tratar de item fornecido pela operadora);
9. Qtde consolidado: Indica a quantidade de item consolidado pela operadora;
10. Qtde devolvido: Quantidade de item devolvido pelo estoque;
11. Vlr. Un. tabela: Indica o valor unitário de tabela;
12. Vlr. Un. solic (R$): Informa o valor unitário solicitado;
13. Vlr. total solic (R$): Informa o valor total solicitado, conforme a quantidade;
    
14. Vlr. Uni. autorizado: Mostra o valor unitário do item liberado. (item 12);
15. Vlr. Tot. Aut: Indica o valor total do item liberado, conforme quantidade;
16. Total Copart: Valor de coparticipação do item (item 14);
17. Fornecedor: Indica o nome do fornecedor do item;
18. Produto solicitado intercâmbio/PTU: Informa o nome do item que foi solicitado no intercâmbio;
    
19. Processo Jurídico: Indica se o procedimento provém de um processo jurídico;
20. Vlr. Un. tabela: Mostra o valor unitário de tabela (item 11);
21. Vl. Un. soli: Mostra o valor unitário solicitado (item 12);
22. Vlr. total solic (R$): Informa o valor total solicitado, conforme a quantidade (item 13);
23. Vlr. Uni. Autorizado: Mostra o valor unitário do item liberado (item 14);
24. Vlr. Total. Autorizado: Indica o valor total solicitado, conforme a quantidade (item 15);
25. Total Copart: Valor de coparticipação do item (item 14).

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Detalhes da cotação dos itens, quando houver:

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1. Cód. Cotação: Indica qual o número da cotação;
2. Data: Data final da cotação:
3. Produto: Descrição do item da cotação;
4. Fabricante/Marca: Fabricante/marca do item;
5. Fornecedor cotado: Nome do fornecedor que respondeu a cotação:
6. Qtd: Quantidade do item cotado;
7. Unitário (R$): Valor unitário;
8. Total (R$): Valor total do item cotado, conforme quantidade;
9. Situação: Status da cotação.

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Campo utilizado para acessar as guias que foram geradas a partir da principal. Importante frisar que essa lista só aparece quando você acessa a guia principal.

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1. Guia Complementar: Esse campo só fica preenchido se estiver na guia principal, indicando quais guias complementares foram geradas a partir dela;
2. Senha: Senha da guia quando intercâmbio (utilizado apenas em casos de Unimed);
3. Natureza da guia: Indica que tipo de guia é a natureza da guia, podendo ser:
   1. Guia complementar: Indica que é uma guia complemento de outra;
   2. Pedido de exame: Indica que é um pedido de exame;
   3. Fruto de pedido: Indica que aquela guia é fruto de um pedido de exame.
4. Data de emissão: Data de emissão da guia posicionada;
5. Operador: Login do operador que emitiu a guia;
6. Dias internado: Quantidade de dias de internação do paciente;
7. Tipo de guia: Indica se é uma guia complementar ou fruto de pedido de exame;
8. Status da guia: Indica o status da guia em questão;
9. Consulta total de diárias e complementações: Traz a lista de internações do beneficiário, mostrando item por item o que as guias contemplam.

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Indica em qual processo de auditoria/etapa que a guia se encontra:

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1. Ordem: Indica a ordenação das etapas, conforme cadastro do fluxo de procedimento;
2. Processo de auditoria: Nome do fluxo de auditoria;
3. Fase/Etapa: Informa em qual a fase está o processo de auditoria;
4. "!": Indica, conforme a cor, o status da etapa;
5. Resultado/Parecer: Parecer do auditor, conforme fluxo cadastrado;
6. Data de realização: Data e horário que aquela etapa foi concluída;
7. Operador de sistema: Operador que passou a etapa;
8. Observações: Permite inserir uma observação qualquer no processo de auditoria, conforme escolha do operador;
9. Nível de Auditoria: Nível de auditoria indicado na etapa;
10. Iniciado em: Data e hora que a etapa foi iniciada;
11. Prazo (Em horas): Prazo em horas para aquela etapa ser concluída, conforme cadastro do fluxo;
12. Previsão: Indica a previsão de conclusão do processo de auditoria como um todo, conforme o prazo, em dias;
13. Ocorrido em: Data e horário que a etapa do fluxo é alterada;
14. Não Realizado: Indica as etapas que não foram utilizadas quando o fluxo é concluído;
15. Em Execução: Mostra qual a etapa que está em execução;
16. Concluído: Informa se aquela etapa foi finalizada;
17. Aguardando: Indica todas as etapas que ainda não foram iniciadas;
18. Atribuir processo Manualmente: Opção de incluir/alterar um fluxo de auditoria existente na guia;
19. Filtro dos status das etapas: Opção que vai trazer, conforme indicadas na guia, as fases e etapas do fluxo de auditoria daquela guia.

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Opção utilizada para inserir informações pertinentes ao atendimento que serão impressas na guia;

Opção utilizada para colocar informações pertinentes ao atendimento que serão impressas na guia. Geralmente utilizado para informações internas.

Campo que indica o parecer da auditoria, conforme a auditoria do item selecionado.

Traz a informação do cadastro do beneficiário, se houver.

As Críticas são “alertas” do que ocorrem na validação do atendimento. Sejam sobre os procedimentos que estão na guia ou algum alerta sobre o beneficiário. 

Essas críticas são fixas no sistema e dependem dos parâmetros que podem ser definidos pela operadora, seja beneficiário local ou beneficiário sendo atendido em outra singular (opção utilizada pelas Unimeds);

Campo que traz a mensagem PTU, conforme resposta do intercâmbio (utilizado apenas em casos de Unimed);

Opção para que a auditoria possa encaminhar uma mensagem ao médico solicitante/executante da guia com algum questionamento, como solicitação de laudos, mais dados clínicos, entre outros.

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Status utilizado quando uma guia, que já foi auditada, tem pelo menos um item liberado e a guia está pronta para ser consumida em qualquer prestador que execute o procedimento em questão. Lembrando que uma guia pedido de exame, ao ser confirmada, permanece com status de pedido de exame, porém vai gerar uma outra guia (guia fruto) na liberação;

A guia só fica nesse status por 2 motivos:

• Contrato de Custo Operacional: São contratos onde a liberação do atendimento depende exclusivamente da empresa;
• Quando se trata de cliente Unimed: a Unimed executora tenta enviar esse pedido para a Unimed de origem e, por algum motivo, a transação não está trafegando (erro 4001/ 4002/ 4003);

As guias em auditoria podem estar nesse status por 2 motivos:

• O item está em auditoria, conforme fluxo de auditoria ou cadastro do item.;
• A guia está em auditoria (estouro de limitação técnica, retorno de procedimento, carência, prestador não autorizado);

Quando se trata da guia, depende das parametrizações feitas na crítica para saber se vai ou não ser encaminhada para auditoria.

Guia negada pela auditoria ou pelos parâmetros definidos pela operadora;

Quando a guia é cancelada pela operadora ou pelo prestador (web prestador);

Uma guia só fica no status de liberada quando já foi utilizada pelo beneficiário sem críticas, ou seja, o procedimento em questão foi realizado e está pronto para ser faturado. Nessa guia, não tem nenhum item negado, pois se houvesse, essa guia estaria no status de “parcialmente liberada”.

 Esse status é utilizado para sinalizar que esta guia está com o setor de OPME em processo de cotação ou análise do setor.

Ao indicar esse campo, é possível filtrar, na tela inicial, as guias que estão como prioridade, listando então para o auditor qual será o primeiro;

O sistema fará a crítica no Módulo Auditoria, impedindo que o operador logado altere algo da guia caso possua vínculo com o prestador solicitante ou prestador executante da guia.

Caso o auditor tenha configuração no cadastro de prestadores independente de ter a configuração do auditor, mas tendo vinculo com o operador, o sistema não permitirá autorizar (Módulo Contas > Cadastro > Prestador de serviços> Prestadores de Serviços >  na aba 3. Informações adicionais > Campo operador do Sistema).

No Módulo Auditoria ao realizar auditoria/edição da guia, ao salvar a guia (botão Gravar ou Alterar situação da guia) o sistema realizará a validação:

Tecla de atalho para abrir um manual de utilização;

Opção para voltar na tela anterior, onde listam todas as guias;

Opção para cancelar a guia;

Essa tela é para colocar imagens da guia e é também usada em outros módulos, mas para visualização apenas neste.

Lista os anexos da guia;

Utilizado para auditoria das guias de odontologia, onde lista para quais dentes e faces o procedimento corresponde;

Abre a lista de CI's (caso a operadora utilize esse recurso);

Quando a guia que está em auditoria tem um kit, essa opção fica habilitada para você analisar;

Como no módulo Auditoria não é possível fazer nenhuma alteração nos dados da guias, existe esse atalho que abre o módulo Emissão de guias;

Traz todas as informações do contrato do beneficiário;

• Mensalidades: Traz o histórico das mensalidades do beneficiário;
• Limites: Traz os limites contratuais do beneficiário, caso houver;
• Carências: Lista as carências do beneficiário em questão;
• Declaração de saúde: Quando a declaração de saúde for feita via sistema, esta opção trará o cadastro do beneficiário;
• Preexistências: Apresenta as informações das doenças preexistentes (quando cadastradas) para avaliar na auditoria.
• Visitas hospitalares: Esta tela funciona para registro das visitas hospitalares que venham a ser cadastradas para o beneficiário da guia, normalmente quando ele está em regime de internação. É possível tanto visualizar visitas já cadastradas pelo Guias/Auditoria, quanto cadastrar uma nova;
  
• Histórico - Consultas: Traz a tela com o histórico de autorizações do beneficiário, com algumas opções de filtro para busca de autorizações específicas. Mesma tela da opção "Consultas autorizações / guias";
• Identificação de cobertura: Possibilita buscar, através do código de procedimento, se há cobertura e o valor de coparticipação conforme as tabelas existentes;
• Resultados dos exames ambulatoriais: informa o resultado dos exames feitos pelo beneficiário, resultados que são cadastrados pelo prestador através da opção Solusweb Prestador > Movimentação > Exames Laboratoriais, ou via módulo ServerExame;
• Consulta autorizações / guias: Traz a tela com o histórico de autorizações do beneficiário, com algumas opções de filtro para buscar autorizações específicas. Mesma tela da opção "Histórico - Consultas";
• Atendimentos: Lista os atendimentos do beneficiário por competência do faturamento;
• Histórico de migrações: exibe o histórico de migração dos planos do beneficiário;
• Extrato de receitas e despesas do contrato: traz o valor, conforme contrato do beneficiário, das despesas como um todo;
• Consulta do histórico clínico do Solus hospital: disponibiliza as informações da ficha do beneficiário quando o mesmo usa o módulo hospitalar do Solus;
• Anexos do beneficiário: caso o contrato do beneficiário tenha algum anexo, ficará disponível nesta opção;
• Correspondências enviadas: mostra o histórico de correspondências enviadas para o beneficiário.

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Traz as seguintes opções:

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• Consulta tabela de preço de procedimento: possível buscar os valores dos procedimentos conforme tabela de preço;
• Consultar endereço do prestador: lista os endereços do prestador;
• Detalhes do prestador solicitante: resumo dos dados do solicitante da guia;
• Detalhes do prestador executante: resumo dos dados do executante da guia;
• Detalhes do prestador contratante: resumo dos dados do contratante da guia;
• Observações do solicitante: exibe as observações do cadastro do solicitante, quando houver;
• Observações do executante: demonstra as observações do cadastro do executante, quando houver; 
• Observações do contratado: traz as observações do cadastro do contratado, quando houver.

Faz a impressão do laudo de auditoria da guia juntamente com os dados do beneficiário;

Traz, em resumo, as informações do laudo de auditoria;

Traz todas as observações não impressas da guia;

Disponibiliza as respostas às perguntas feitas no formulários específico desta guia, quando preenchidas via SolusWeb Prestador, como uma avaliação feita pelo beneficiário no momento do atendimento da guia. Essas perguntas e suas configurações para exibição são feitas em Central > Cadastros > Formulários e perguntas para pesquisa com clientes;

Esse campo só é habilitado quando existe na guia a informação de um valor diferenciado a ser pago para o prestador naquele atendimento;

Permite criar um chamado no Central com a escolha do operador que será seu dono. Este chamado ficará relacionado à guia para que seja retornada ou tratada alguma observação específica com o beneficiário sobre a guia;

Habilita a tela de auditoria do item;

Habilita a tela de alteração de código/quantidade do procedimento na auditoria do item;

Opção utilizada para que o auditor insira algum item na solicitação enquanto a análise da guia é feita;

Opções para envio da guia para o beneficiário, quando ela estiver no status "Liberada", "Pedido de Exame" ou "Aguardando confirmação";

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• Enviar guia para o e-mail do Local do atendimento: Envia a guia do beneficiário para o Local de atendimento;
• Enviar guia para o e-mail do Executante/Prestador de Serviço: Envia a guia do beneficiário para o Executante;
• Enviar guia para o e-mail do Solicitante: Envia a guia do beneficiário para o médico Solicitante;
• Enviar guia para o e-mail do Usuário: Envia a guia do beneficiário para o beneficiário;
• Enviar e-mail para e-mail a ser informado: Envia a guia do beneficiário para o e-mail que será informado;
• Enviar SMS: Envia um SMS para o beneficiário, contendo no máximo 120 caracteres;
• Enviar Laudo da auditoria para o usuário: Envia a resposta da auditoria para o e-mail cadastrado pelo beneficiário. Se conceito Pessoa, será o e-mail informado na pessoa. Caso contrário, será o endereço de e-mail cadastrado na aba "Outras Informações A" do beneficiário.

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Habilita a opção para consultar CID's;

Opção que traz o atalho da tela de Observações (Ctrl +Alt+O) e Críticas (Ctrl +Alt+C)

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• Alterar guia de liberada para aguard. Confirmação: Utilizada para auditar uma guia que já tem um prestador, sendo que a mesma fica liberada apenas aguardando o prestador confirmar o atendimento;
• Glosa prevista A500: Permite incluir uma glosa prévia na guia, através da Auditoria, para o item selecionado com o devido código de glosa, sendo assim, na importação do A500 o sistema irá levá-la em consideração para efetuar a glosa.
  

É mais utilizado pela Solus para pegar os SQL's e seus resultados. O cliente também pode adquirir quando necessário.

Serve para mudar a ordem do registro do combo do status de pesquisa;

Opção de sair da tela;