Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos
ID: 9276130
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Objetivo
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Objetivo
O objetivo dessdeste processo é auxiliar a Operadora na realização dos cadastros de eventos de pagamentos dos prestadores de serviços, informando as naturezas de crédito e débito e a configuração dos impostos nesses eventos.
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Funcionalidade
Funcionalidade
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Funcionalidade
Através desse cadastro é possível
Criar os eventos para gerar pagamentos de prestadores, descontos e acréscimos da operadora referente às contas médicas, produção, multas, glosas, entre outros.
Localizar todos os eventos cadastrados para pagamentos.
Verificar quais eventos estão cadastrados que incide impostos ou não.
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Operacion
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Caminho do recurso
Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Financeiro > Prestadores de serviço> serviço > Cadastro de eventos de pagamentos.
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Cadastro de eventos de pagamentos
Na tela de cadastro de eventos de pagamento, é possível realizar o cadastro dos eventos manualmente pelo operador, com o intuito de acrescentar ou descontar um valor de pagamento, o . O que diferencia se será acrescentado ou descontado o valor do item é a natureza do evento.
É possível cadastrar os eventos no caminho: Módulo financeiro> Financeiro > Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos.
Acesse a tela para realizar os cadastros dos eventos e preencher as colunas com as informações do evento que será utilizado serão utilizadas para pagamentos de prestadores e em outros processos do sistema.
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Evento: descrever o nome do evento.
Código: campo livre onde em que pode determinar um código (Este Esse código é utilizado para envio dos arquivos do E-Social layout TAF 1200 e TAF 1210).
Natureza: é possível definir a natureza de acréscimo (crédito), abatimento (débito) ou apenas informação referente ao evento que não será creditado ou debitado nenhum valor no pagamento.
Incide em IR?: opção "Sim" ou "Não, " para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o IR.
Incide em INSS Patronal?: opção "Sim" ou "Não, " para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS Patronal.
Incide em INSS Trab?: opção "Sim" ou 'Não, " para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS.
Incide em ISS?: opção "Sim" ou "Não, " para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o ISS.
Incide em CSLL?: opção "Sim" ou "Não, " para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o CSLL.
Incide em PIS?: opção "Sim" ou "Não, " para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o PIS.
Incide em Cofins?: opção "Sim" ou "Não, " para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o Cofins.
Provisiona na contabilidade?: opção "Sim" ou "Não, " para definir se nesse evento vai provisiona provisionar no momento da contabilização.
Enviar na DMED?: opção "Sim" ou 'Não, " para definir se esse evento vai constar no envio da DMED, recursoecursoutilizado em específicoespecíficoquando o evento será utilizado juntoauma mensalidade.
Data base (CTB): definir através das pelas opções se vai contabilizar através por meio da data base de vencimento, emissão ou último dia do mês da emissão.
Situação: definir se o evento está ativo ou inativo.
Classificação: definir a classificação onde em que o evento vai ter ter vínculo, se nas mensalidades, produção médica, Pro Pró-labore (prestador) e outros.
Tipo Evento (Coop.): Define define se o evento é do tipo "Produção" ou "Administrativo", influenciando na rotina do SEFIP onde junto a mesma em que juntos só são considerados registros do tipo Produção.
% Imposto: Nesta nesta coluna pode ser indicado o percentual de imposto a ser calculado sobre o valor do imposto, porem este porém esse recurso só é utilizado junto a à tela de "Geração de repasse de honorários a partir da provisão" (Caminho: Financeiro > Prestadores de Serviços > Integração e honorários... > Geração de repasse de honorários a partir da provisão)".
Utiliza no faturamento de mensalidade?: opção "Sim" ou "Não" se o evento é utilizado no faturamento das mensalidades.
Utiliza no pagamento de prestadores? opção : opção "Sim" ou "Não" se o evento é utilizado no pagamento de prestadores.
Utiliza no pagamento de vendedores? opção : opção "Sim" ou "Não" se o evento é utilizado no pagamento de vendedores.
Utiliza no cadastro de Plantão? opção : opção "Sim" ou "Não" se o evento tem vínculo com o cadastro de plantão.
Participa da base de cálculo do ISS a recolher? (Uso específico) Se : Se o valor do evento será levado em consideração para calculo cálculo do ISS a recolher junto a à nota fiscal da fatura.
Desconta valor na nota fiscal? Quando : Quando indicado "SIM" neste nesse campo, o valor do evento não será considerado para computar o valor total da nota fiscal sobre a mensalidade.
Cancela acres/desc da mens. ao cancelar o beneficiário? Quando : Quando indicado como "SIM", caso existam eventos programados ainda não executados sobe sobre faturas do beneficiário, ao efetuar o cancelamento do cadastrodo mesmo estes , esses eventos programados serão também cancelados.
Tipo isenção EFD-Reinf Caso Reinf: Caso o evento seja utilizado junto ao pagamento de prestador e este esse evento possui tenha alguma isenção junto ao no REINF, deve ser especificado o tipo da isenção, pois será enviado esta informação junto ao enviada essa informação para o REINF.
Descrição do rendimento EFD- Reinf: Neste Nesse campo, pode ser descrita descrito o rendimento do evento em questão, esta ; essa informação será enviado enviada junto ao REINF.
Envia grau de exposição para o E-Social Quando marcado Social: Quando marcada essa opção como "SIM", junto aos arquivos do E-Social layout TAF 1200 e TAF 1210 será enviado enviada a tag de grau de exposição.
Botões:
Incluir
Excluir
Gravar
Cancelar
Exportar para Excel
Sair
Com o botão direito de da tela, verificamos os log's logs de alterações e também tem a possibilidade de incluir ou excluir eventos.
Filtros:
nesse : nesse filtro é possível definir os eventos ativos, desativados e todos.
nesse : nesse outro filtro é possível emitir uma listagem escolhendo o tipo de classificação do evento.
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Eventos que não incidem IR
Eventos que não incidem IR:
Acesse o cadastro de eventos no Módulo Financeiro> Financeiro > Prestadores de serviço> serviço > Cadastro de eventos de pagamentos.:
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No cadastro de eventos, o registro tem uma coluna para indicar se o evento incidirá IR. Pode ser configurado como "Sim" ou "Não".
Caso o evento esteja configurado para não incidir IR e for utilizado para pagamentos, deverá ser preenchida uma das opções na coluna "TIPO ISENÇÃO EFD-REINF".
Indique o tipo de isenção do evento com uma das opções:
1- . Parcela isenta 65 anos;
2- . Diária de viagem;
3- . Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalhos;
4- . Abono pecuniário;
5- . Valores pagos a titular ou sócio de microempresa, ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, aluguéis e serviços prestados;
6- . Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave, ou acidente em serviços;
7- . Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995;
8- . Ajuda de custo;
9- . Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte – Lei 10.833/2003;
99- . Outros (especificar).
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Exemplo de cadastro de eventos com a coluna TIPO ISENÇÃO EFD-REINF preenchido:
