Para executar as etapas de um fluxo de aprovação, devemos acessar o fluxo desejado. Para isso, basta dar um duplo clique, ou um “Enter” sobre o fluxo desejado dentro do Módulo Financeiro> Contas a pagar>Fluxo de aprovação: 
Ao acessarmos a tela temos o cabeçalho do fluxo: 
Onde os campos representam: - “Id do fluxo”: Id do fluxo no banco de dados;
- “Descrição do fluxo”: Descrição conforme o cadastro do fluxo de aprovação que foi selecionado durante o cadastro da nota fiscal.
- “Data de início”: Data em que o fluxo foi iniciado no sistema (conta a partir do momento em que a nota é salva com o fluxo);
- “Data de conclusão/término”: Preenchido quando o fluxo é concluído com uma “Etapa” que tem em seu cadastro a coluna “Ação” sinalizada como “Finaliza fluxo”;
- “Referência”: Indica a referência a qual o fluxo está vinculado (no caso do exemplo, o fluxo foi iniciado pela nota fiscal “777777”);
- “Observação”: Pode ser preenchida durante a execução do fluxo;
Temos a grid "Etapas do fluxo":  Onde as colunas representam:
“Ordem”: Indica a ordem da etapa do fluxo; “Fase/Etapa”: Lista as etapas do fluxo de aprovação, conforme execução do fluxo; “Resultado/Parecer”: Demonstra o resultado da etapa que está sendo executada; “Data de realização”: “Demonstra a data em que a etapa foi executada”: “Operador do sistema”: Demonstra o operador responsável pela execução da “Etapa” em questão (conforme a coluna “Encaminhar a etapa para” na “Etapa” dentro do cadastro do “Fluxo de aprovação”); “Observações”: Conforme a “Observação” inserida no “Parecer” da execução da etapa; “Iniciado em...”: Data/hora em que a etapa foi iniciada; “Prazo em horas”: Demonstra o prazo conforme o que foi informado na coluna “Prazo (em horas úteis)” da “Etapa” dentro do cadastro do “Fluxo de aprovação”; “Previsão”: Demonstra para a execução da “Etapa” no fluxo de aprovação; “Ocorrido em...”: Demonstra a data e hora em que a etapa foi executada;
Temos ainda os botões: 
Em que os botões tem as seguintes ações: “Aprovar”: Liberado apenas quando a “Etapa” em execução tiver em seu cadastro a coluna “Ação” sinalizada como “Aprovar”; “Recusar”: Liberado apenas quando a coluna “Etapa” em execução tiver em seu cadastro a coluna “Ação” sinalizada como “Recusar”; “Consultar origem”: Serve para consultarmos a origem do fluxo de aprovação. No caso do exemplo, se clicarmos sobre esse botão, será exibido o cadastro da nota fiscal “7777777”. Este botão tem a finalidade de demonstrar aos executantes das etapas o que estão aprovando; “Iniciado/Em execução”: Possibilita o operador a voltar para a etapa anterior (caso o operador da etapa anterior a que está em execução tenha passado para a etapa seguinte de maneira equivocada, ele consegue voltar para a sua etapa através desse botão); “Concluído/realizado”: Utilizado para concluir a etapa que está em execução;
Para a execução de uma etapa, com o cursor posicionado nela, clicaremos no botão “Concluído/realizado”: 
Ao clicarmos sobre este botão, informaremos o “Parecer” que foi vinculado aquela “Etapa” nas instruções do “Fluxo do processo”: 
As informações “Parecer/resultado” e “Próxima etapa” serão exibidas conforme o cadastro do “Fluxo do processo”, dentro do cadastro do “Fluxo de aprovação”:  
O campo “Observações” é obrigatório apenas quando a etapa que está sendo executada estiver em atraso; Após confirmarmos a execução da etapa com o botão “Confirmar” o fluxo terá a inclusão de uma nova “Etapa”, conforme definimos em seu cadastro. Esta nova etapa estará disponível para a execução: 
Caso o operador logado não tenha permissão para a execução da etapa em questão o sistema exibirá a seguinte crítica, "Seu operador não está habilitado no nível de auditoria exigido para este processo": 
Nesta situação, apenas o operador sinalizado na coluna “Operador do sistema” ou seus substitutos (informados na coluna “Substitutos da etapa” informados na “Etapa” dentro do cadastro do “Fluxo de aprovação” ou cadastrados na “Manutenção em operadores do sistema” campo “Substituto durante o período de férias” dentro das “Restrições de acesso do sistema”). Com a finalidade de teste e demonstração deste processo, incluirei o operador (“Abreu”) como substituto das etapas subsequentes: 
Agora, com a permissão concedida, o operador “Abreu” poderá executar a “Etapa” “ETAPA 2 – ANALISE DA GERENCIA”: 
Como esta “Etapa” tem dois possíveis “Pareceres” conforme cadastro do “Fluxo do processo” informado no cadastro do “Fluxo de aprovação”, teremos dois possíveis “Pareceres” sendo exibidos: 
Se selecionarmos o “Parecer” “Análise gerência ok”, o fluxo será direcionado para a “Etapa” “ETAPA 3 – ANALISE DIRETORIA”, se selecionarmos o “Parecer” “Inconsistência” o fluxo retornará a etapa anterior “ETAPA 1 – CADASTRO FINANCEIRO”: 
 No caso, para darmos continuidade ao fluxo, selecionaremos o “Parecer” “Analise gerência ok” que levará nosso fluxo até a etapa “ETAPA 3 – ANALISE DIRETORIA”:
A etapa subsequente será executada por outro operador (“JOAO PAULO” com o login “JAO”): 
Ao acessarmos um Módulo com um o operador que tem etapa pendente no fluxo de aprovação o sistema automaticamente exibirá uma C.I. alertando o mesmo referente a pendência que está aguardando sua aprovação: 
Ao executar essa “Etapa” temos três possíveis “Pareceres”, conforme o “Fluxo do processo” informado no cadastro do “Fluxo de aprovação”. Onde para cada um desses pareceres teremos uma etapa subsequente, conforme cadastro: 
No caso, vamos selecionar o “Parecer” “Analise diretoria ok” que atribuirá a etapa subsequente a “ETAPA 4 – APROVACAO DIRETORIA”:
Como o operador atrelado as últimas etapas é o mesmo, o sistema já faz o clique do botão “Aprovar” automaticamente, com isso o fluxo é aprovado. O sistema faz isso para diminuir a quantidade de cliques do operador. Em seguida, o sistema já faz também o processo para concluir o fluxo: 
Ao clicar sobre o botão “Confirmar”, o fluxo desaparecerá da tela pois foi concluído: 
Para localizá-lo, alteramos o filtro “Status” de “Em andamento” para “Fluxo finalizado”: 
Ao clicar no botão “Consultar Origem” o sistema exibirá a nota fiscal agora com a mensagem de aprovada: 
Após a conclusão do “Fluxo de aprovação” o pagamento ficará aprovado na planilha de contas a pagar: 
| Aviso |
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É importante indicar que após o início das etapas do fluxo de aprovação, caso o operador realize qualquer mudança no registro que está em processo de aprovação (Nota Fiscal, Documento, Cotação, Pedido, etc.) todo o fluxo será reiniciado do zero, ou seja, caso a aprovação já esteja na etapa 3, mas foi realizado alguma alteração na nota fiscal, por exemplo, será apresentado a mensagem indicando que o fluxo será reiniciado da primeira etapa novamente: 
Ao indicar "Sim", será necessário que o todos os operadores que já aprovaram etapas do fluxo realizem a aprovação novamente, ou seja, o fluxo é reiniciado do zero. |
| Dica |
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| title | Logs do fluxo de aprovação |
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| Junto a esta opção é possível consultar os logs do fluxo de aprovação, através desta tela podemos identificar quantas vezes o fluxo foi reiniciado, quais etapas já foram aprovadas: 
No grid a esquerda são apresentados todos os fluxo que já foram atribuidos ao registro, sendo que a última linha da lista corresponde é a primeira vez que o fluxo de aprovação foi atribuido ao registro e a primeira linha é o fluxo atual: 
Já junto ao grid da direita são as etapas que do fluxo que jaá foram realizadas: 
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