Na tela de cadastro de eventos de pagamento é possível realizar o cadastro dos eventos manualmente pelo operador, com o intuito de acrescentar ou descontar um valor de pagamento, o que diferencia se será acrescentado ou descontado o valor do item é a natureza do evento. É possível cadastrar os eventos no caminho: Módulo financeiro> Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos.
Acesse a tela para realizar os cadastros dos eventos e preencher as colunas com as informações do evento que será utilizado para pagamentos de prestadores e em outros processos do sistema.
- Evento: descrever o nome do evento
- Código: campo livre onde pode determinar um código (Este código é utilizado para envio dos arquivos do E-Social layout TAF 1200 e TAF 1210)
- Natureza: é possível definir a natureza de acréscimo ( crédito), abatimento (débito) ou apenas informação referente ao evento que não será creditado ou debitado nenhum valor no pagamento.
- Incide em IR? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o IR.
- Incide em INSS Patronal? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS Patronal
- Incide em INSS Trab? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o INSS.
- Incide em ISS? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o ISS.
- Incide em CSLL? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o CSLL.
- Incide em PIS? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o PIS.
- Incide em Cofins? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento específico vai ser contabilizado o Cofins.
- Provisiona na contabilidade? opção Sim ou Não, para definir se nesse evento vai provisiona no momento da contabilização.
- Enviar na DMED? opção Sim ou Não, para definir se esse evento vai constar no envio da DMED, recurso utilizado em específico quando o evento será utilizado junto a uma mensalidade.
- Inadimplência (Autogestão) ????????
- Data base (CTB): definir através das opções se vai contabilizar através da data base de vencimento, emissão ou último dia do mês da emissão.
- Situação: definir se o evento está ativo ou inativo
- Classificação: definir a classificação onde o evento vai ter vínculo, se nas mensalidades, produção médica, Pro -labore(prestador) e outros.
- Tipo Evento (Coop.): ?????% Imposto: ?????? Define se o evento é do tipo "Produção" ou "Adminstrativo", influenciando na rotina do SEFIP onde junto a mesma só são considerados registros do tipo Produção.
- % Imposto: Nesta coluna pode ser indicado o percentual de imposto a ser calculado sobre o valor do imposto, porem este recurso só é utilizado junto a tela de "Geração de repasse de honorários a partir da provisão (Caminho: Financeiro > PRestadores de Serviços > Integração e honorarios... > Geração de repasse de honorários a partir da provisão)"
- Utiliza no faturamento de mensalidade? opção Sim ou Não se o evento é utilizado no faturamento das mensalidades.
- Utiliza no pagamento de prestadores? opção Sim ou Não se o evento faz parte do é utilizado no pagamento de prestadores.
- Utiliza no pagamento de vendedores? opção Sim ou Não se o evento é utilizado no pagamento de vendedores.
- Utiliza no cadastro de Plantão? opção Sim ou Não se o evento tem vínculo com o cadastro de plantão.
- Participa da base de cálculo do ISS a recolher? (Uso específico) ???????? Se o valor do evento será levado em consideração para calculo do ISS a recolher junto a nota fiscal da fatura.
- Desconta valor na nota fiscal? ????? Quando indincado "SIM" neste campo o valor do evento não será considerado para computar o valor total da nota fiscal sobre a mensalidade.
- Cancela acres/desc da mens. ao cancelar o beneficiário? ?????Quando indicado como "SIM", caso existam eventos programados ainda não executados sobe faturas do beneficiário, ao efetuar o cancelamento do cadastro do mesmo estes eventos programados serão também cancelados.
- Tipo isenção EFD-Reinf ?????Caso o evento seja utilizado junto ao pagamento de prestador e este evento possui alguma isenção junto ao REINF, deve ser especificado o tipo da isenção, pois será enviado esta informação junto ao REINF.
- Descrição do rendimento EFD- Reinf ?????Neste campo pode ser descrita o rendimento do evento em questão, esta informação será enviado junto ao REINF.
- Envia grau de exposição para o E-Social ?????Quando marcado essa opção como SIM, junto aos arquivos do E-Social layout TAF 1200 e TAF 1210 será enviado a tag de grau de exposição.
Botões:
| Incluir | | Excluir | | Gravar | | Cancelar | | Exportar para Excel | | Sair |
Com o botão direito de tela verificamos os log's de alterações e também tem a possibilidade de incluir ou excluir eventos.
Filtros:
 nesse filtro é possível definir os eventos ativos, desativados e todos.
 nesse outro filtro é possível emitir uma listagem escolhendo o tipo de classificação do evento.
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