No cadastro do operador Contas > Cadastros > Prestador de Serviço > Prestador de Serviço > botão direito > Operadores que acessarão via Web (Ctrl + W).

Para liberar a opção de demonstrativo, escolha a opção:

• Fornecer Comprovantes de pagamento?: SIM.

No módulo Contas Médicas > Configurações > Liberação de lotes, pagamentos de pagamentos na Web.

O lote precisa estar liberado para que o prestador tenha acesso:

É necessário que, no cadastro do prestador, na aba "Impostos", esteja definido o layout para validação de NFS-e

• Para poder incluir nota fiscal na Web Prestador:

 Módulo Contas> Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço > Aba 2 Impostos, campo "Layout para validação de NFS-e":

Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba Web Prestador > Sessão Demonstrativo de pagamento.

Para que seja possível anexar à Web prestador, dentro do demonstrativo, é necessário ter o parâmetro abaixo informado.

• Utiliza o processo de análise de nota fiscal?: Quando "Sim", demonstra a imagem de CLIP pra anexar à Web.

Estes dois parâmetros abaixo são relevantes para a visualização na tela para o prestador:

• Controle de encaminhamento de nota fiscal: Controla se a operadora irá aceitar, ou não, automaticamente o envio da nota fiscal;
• Exibir valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web Prestador?: Permite configurar se será apresentado o valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web prestador.

Permissão necessária para que seja possível realizar o recurso de glosa, botão, na "Restrição de acesso", para o perfil ou para o usuário.

Contas > Configurações > Restrição de acesso (Perfil ou no Cadastro de Usuários) - WEB PRESTADOR RECURSAR GLOSA.

Para o envio é necessário um lote de contas médicas, já fechado com pagamento no financeiro e ao lote anexado uma nota fiscal de pagamento como no exemplo abaixo:

Em Contas > Movimentações > Pagamentos de Prestador > selecione no botão "Nota Fiscal" aba RPA do Pagamento

Para casos em que foi realizado o envio de RPA ao prestador pelo módulo Contas > Relatórios > Pagamento de prestadores > Folha de pagamento de prestadores > Botão direito Enviar RPA por E-mail

No botão detalhe  é demonstrado e fica evidenciado o envio conforme a imagem abaixo, contendo as informações de parte do e-mail e data do envio.

Ao clicar nesta opção, serão gerados e baixados, na pasta definida para download, os arquivos relacionados abaixo:

Recibo Sintético

Recibo Analítico

No recibo analítico, também informa o lote próprio que o prestador enviou.

Segue um exemplo do recibo simples:

Segue exemplo de recibo completo:

Exemplo de Demonstrativo de pagamento TISS:

Refere-se a um demonstrativo no formato padrão TISS:

Refere-se a um demonstrativo de pagamento no formato padrão TISS:

Ao clicar no ícone, o sistema abre a tela de recurso de glosas. Nessa tela, o prestador poderá solicitar recurso de uma glosa que foi identificada em algum lote, identificar/justificar e ainda acatar a glosa realizada na conta apresentada.

As glosas de pagamentos podem ser geradas em dois formatos, .CSV ou em .PDF, basta selecionar o formato que deseja:

Em .CSV:

Em .PDF:

Ao acessar o Módulo Web Prestador > Relatórios > Demonstrativo > Demonstrativo de pagamento, o sistema disponibilizará o botão de anexo de nota fiscal, permitindo anexar uma ou mais notas para compor o valor, desde que as séries sejam diferentes.

Na tela de demonstrativo de pagamento, localize o(s) lote(s) no(s) qual(is) será inserida a nota fiscal.

Checando pelo Recibo simples, terá o valor total que o prestador deverá apresentar e que pode ser feito por uma, ou mais, nota(s) fiscal(is).

Clicando sobre o ícone de clipe, abrirá a tela de anexo de nota fiscal, no padrão XML.

Nesta tela, anexe a(s) nota(s) no padrão para que seja(m) inserida(s) no lote de demonstrativo do pagamento.

Clicando no botão "Anexo", o sistema solicitará a escolha o arquivo:

Em seguida, abrirá a tela de localização do arquivo, selecione o desejado e clique em "Abrir":

Será direcionado para a tela de nota fiscal do prestador. Informe a série da nota e clique em "Enviar" para realizar a validação com retorno em tela.

Quando houver duas notas, informe, um por vez, o número de série:

Ao clicar em "Enviar", o sistema fará o envio do arquivo e a mensagem "Enviado com sucesso" é emitida.