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Escrito por: K.S.
 


Importação de Arquivos de contas


Módulo para publicação: Contas

Módulo Contas > Importação/Exportação

Objetivo

O que é?

  • Realizar a leitura do arquivo de cobrança do prestador para inserir as contas no sistema.
  • Utilizado por prestadores que não faz envio via web prestador.
Funcionalidade
  • Realizar leitura do arquivo enviado pelo prestador para criação das contas no módulo. 
  • Utilizado esta opção para os casos de prestadores que não utilizam geração das contas pelo padrão tiss e envio pelo web prestador.
Operacionalização


 Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
 Configurações/Requisitos
  1. Para realizar a importação do arquivo é necessário configurar dentro do cadastro do prestador qual layout para troca de informações ele utilizará.

       Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviço > Aba 3. Informações adicionais.

 Nesta opção, vamos ter os seguintes layouts:

  • Não troca arquivos: Este formato não faz troca de arquivos, ou seja, o prestador efetua sua cobrança normalmente.
  • Arquivos TISS: Arquivo TXT contendo: 1(Guia, Usuário, Nome,  Validade data atendimento, Solicitante, Cid, Natureza, Tipo atendimento, Valida data alta, Especialidade, Executante. "2" Procedimento, Quantidade, Valor, Anestesista, Honorário Anestesista, Primeiro Auxiliar, Primeiro Honorário, Segundo Auxiliar, Segundo Honorário, Terceiro Auxiliar, Terceiro Honorário, Quarto Auxiliar, Quarto Honorário, Auxiliar Anestesista, Auxiliar Honorário, Acréscimo. "3" Quantidade, Valor.      
  • Solus Prestador:
    • Primeira Linha - (CNPJ 2 a 16), (Prestador 16 a 76), (Competencia 76 a 82);
    • Segunda Linha - (Guia 2 a 10) (Usuario 10 a 27) (Nome 27 a 87) (Data atendimento 87 a 95) (Solicitante 95 a 103) (Cid 103 a 108) (Natureza 108 a 109) (Tipo atendimento 109 a 110) (Data alta 110 a 118) (Especialidade 178 a 186) (Executante 186 a 194);
    • Terceira  linha - (Quantidade 70 a 73) (Valor 73 a 86) (Anestesista 86 a 94) (Honorario anestesista 94 a 107) (Primeiro 107 a 115) (Primeiro honorario 115 a 128) (Segundo 128 a 136) (Segundo honorario 136 a 149) (Terceiro 149 a 157) (Terceiro honorario 157 a 170) (Quarto 170 a 178) (Quarto honorario 178 a 191) (Auxiliar Anestesista 191 a 199).
  • Solus Exames: (Procedimento 2 a 10) (Quantidade 10 a 13) (Valor 13 a 25) (Matmed 25 a 37);
  • Solus ContasMédicas: (Data 22 a 32) ()(Usuario 200 a 216) (Nome 216 a 276) (Acomodação 276 a 282) (Total Apresentado 285 a 295) (Matricula 295 a 315) ;
  • Santa Casa de Maringá: (Procedimento 2 a 10), (Número procedimento 10 a 13), (Usuario 15 a 27), (Data atendimento 87 a 95).
  • TCM: (Usuario 1 a 15), (Nome 17 a 47), (Procedimento 95 a 106), (Data 47 a 55 AAAAMMDD), (Solicitante 65 a 95), (Número Procedimento 126 a 128).
  • PARDINI: 
    (Procedimento 2 a 10)(Quantidade 10 a 13) 
  • H.E.L.:
    • Primeiro Layout: (Documento 19 a 27) (Codigo Usuario 32 a 50) (Data Atendimento 61 a 69) (Data alta 73 a 81) (Amb/Int 91 a 92 ) (Mat/Med 148 a 151);


    • Segundo Layout em CSV: Documento; Solicitante; Especialidade; Natureza; Clinica; Acomodação; Motivo Alta; CID;

  • SanCoop: 
  • MV: Glosa; ContaMv; Nome; Acomodação; Data Atendimento; Tipo; Usuario; Data alta; Prestador; CRM; Nome Prestador; Materiais; Medicamentos; Total Conta; Total apresentado; 
    Procedimento; Quantidade; Valor; Prestador; CRM; Nome Prestador;
  • Audi Saúde:
  • Santa Casa de Pelotas:
  • Odonto - SaudeMed:
  • Abramge: (Documento prestador 19 a 27) (Usuario 32 a 50) (Guia 50 a 60) (Data atendimento 61 a 67) (Data alta 71 a 79);
  • Abramge - 250 posições: 
    • Linha 1 - (Lote Prestador 11 a 19) (Documento prestador 19 a 27)(Id cid 94 a 100) (Usuario 32 a 50) (Data atendimento 61 a 67)(Horario atendimento 67 a 71 ) (Data alta 71 a 77) (Nascidos vivo/Prematuro/Morto 139 a 140);
    • Linha 2 -  (Procedimento 32 a 40) (Medicamentos 40 a 52) (Data atendimento 92 a 98) (Grau de parcipação 98 a 99) (Valor 104 a 119) (Quantidade 122 a 126) (Percentual 119 a 122) (Crm 151 a 159);
  • Clínicas LTE: (Nome Coluna 1)(Usuario Coluna 2) (Guia Coluna 3) (Procedimento Coluna 4) (Local Coluna 5) (Data Atendimento Coluna 6) (Quantidade Coluna 7) ConsultaPASSC Coluna 8) (ConsultaSCF Coluna 9) (Procedi PASSC Coluna 10) (Procedi SCF Coluna 11) (Total Geral Coluna 12);
  • Sxames (Amil):
  • Polimed Light:
  • Humana: Prestador;  Data atendimento, Faturar procedimento, Usuario, Data atendimento, Procedimento, Crm Solicitante, Matmed, Mes e ano.
  • Unimed - Curitiba: (Usuario 17 a 25), (Nome 25 a 50), (Documento 59 a 68), (Data atendimento 71 a 79), (Data alta 87 ), (Procedimento 113 a 121), (Valor 153 a 166) (Quantidade 121 a 132), (Base INSS 308 a 321).
  • Unimed - Presidente Prudente-SP:
  • Planilha Excel Caurn: (Guia coluna 1) (Usuario coluna 2) (Nome coluna 3 ) (Data coluna 4) (Procedimento coluna 05) (Quantidade coluna 06) (CRM coluna 08).
  • Uniodonto - Coopersinos: Codigo da uniodonto 02 a 08, Nome usuario 09 a 43, Numero nota 44 a 51, Data atendimento 52 a 59, Codigo prestador 60 a 64, Nome prestador 65 a 99, Endereço prestador 100 a 134, Cidade prestador 135 a 159, Estado prestador 160 a 161, Codigo AMB 162 A 167, Numero CH procedimento 168 a 180, Valor procedimento: 181 a 189.
  • Laboratório Weinmann - Coopersinos: Codigo 1 a 10, Nome 11 a 50, Valor, 51 a 64, Data atendimento 65 a 72, Data alta 73 a 80, Codigo Médico CRM 81 a 86, Codigo do procedimento 87 a 94, Quantidade 95 a 100, Numero guia 101 a 110, Codigo acomodação 111 a 112, Acomodação 113 a 122.
  • HNSG Curitiba - NossaSaúde: (Guia 3 a 21), (Usuario 35 a 52 ), (Nome 52 a 92), (CNPJ  84 a 98), (Prestador 21 a 61 ), (Competência 63 a 67), (Quantidade 75 a 79) (Número documento presador 99 a 105 ), (CID 105 a 109), (Solicitante 119 a 124), (Valor 131 a 144), (Data atendimento 169 a 175), (Grau de participação 146 a 147)(Horario atendimento 175 a 179), (Horario da alta 188 a 192), (Natureza 181 a 182), (Tipo atendimento 194 a 195).
  • Solus ContasMédicas Novo:
    • Linha 1 - (Guia 2 a 12) (Usuario 12 a 28) (Nome 28 a 88) (Natureza 88 a 89) (Regime atendimento 89 a 90) (Clinica 90 a 91) (Data atendimento 91 a 99)(Data alta 99 a 107) (Material Quarto 107 a 119) (Material Centro 119 a 131) (Material UTI 131 A 143)(Material Outros 143 a 155) (Med Quarto 155 a 167 ) (Med centro 167 a 179) (Med uti 179 a 191) (Med outros 191 a 203) (Data Nascimento 217 a 225) (Data inclusão 225 a 233);
    • Linha 2 Procedimento - (Procedimento 2 a 10) (Quantidade 44 a 47) (Contraste 47 a 59 ) (Acrescimo 59 a 64)(Taxa sala 197 209) (Valor honorario 32 a 44) (Valor Anestesista 80 a 92) (Valor auxiliar 106 a 118) (Valor auxiliar 2 132 a 144) (Valor auxiliar 3 158 a 170) (Valor auxiliar 4 184 a 196) (valor instrumentação 223 a 235) (Valor auxiliar anestesista 250 a 262);
    • Linha 3 Taxas - (Quantidade 82 a 87) (Valor 87 a 99);
    • Linha 4 CID's - (CID 2 a 7);
    • Linha 5 Matmed - (Quantidade 116 a 122) (Valor 122 a 134);
    • Linha 6 SIP -  (Qtd Nasc vivo a termo 11 a 13) (Qtd Nasc vivo prematuros 13 a 15) (Qtd nasc morto 15 a 17);
    • Linha 7 Glosa - (Total Glosado 2 a 14);
  • Garantia - Hospital Adventista Silvestre:

    • {Cabeçalho do Arquivo - Tipo de registro 0 - Sequência 1 a 5, Tipo registro 6, Codigo credenciado 7 a 10, Data hora geração 11 a 22, Zeros 23 a 60;


    • {Cabeçalho da Conta - Tipo Registro 1 - Sequência 1 a 5, Tipo de registro 6, Controle 7 a 16, Nº da Conta do Paciente no Hospital 17 a 26, Data Entrada no Hospital 27 a 34, Data da Alta do Paciente do Hospital 35 a 42, CID - Diagnóstico Principal 43 a 46, Data Início do Período 47 a 54, Data Fim do Período 55 a 62, Data/Hora Geração da Fatura 63 a 70, Data Pagamento 71 a 78, Matrícula do Contratante 79 a 88, Nº do Dependente do Contratante 89 a 90, Tipo de conta: Interno, Externo, Ambulatorial (I, E, A) 91, Nome Paciente 92 - 50 posições}.


    • {Itens da Conta - Registro 2 - Sequêncial 1 a 5, Tipo Registro - 2  6, Controle 7 a 16, Sequencia do Item 17 a 26,   Qtd de Lançamentos 27 a 32, Valor do Lançamento 33 a 42, Data Conhecimento 44 a 51, Data Ressarcimento 52 a 59, Valor Ressarcimento 60 a 70, Data Recuperação 71 a 78, Valor Recuperação 79 a 89, Código da Origem no Hospital 90 a 91, Descrição da Origem no Hospital 92 a 111, Código do Grupo no Hospital 112 a 113, Descrição do Grupo no Hospital 114 a 163, Código da Receita no Hospital 164 a 167, Descrição da Receita no Hospital 168 a 217, Código do Credenciado 218 a 231, Data Evento 232 a 239,  Zeros 240 a 253}.

  • Unimed - Padrão PTU: (Tipo de internação 131 a 132) (Taxas 92 a 93 );
  • Delbone - Abramge:
    • Linha 1 - (Documento 19 a 27), (Usuario 32 a 50 ), (Guia 50 a 60), (Data atendimento 61 a 69), (Data alta 73 a 81), (Clinica 101 a 102);
    • Linha 2 - (Procedimento 32 a 40) (Quantidade 101 a 106) (Valor 106 a 121) (Percentual 121 a 124).
  • Clinipam: (Guia 2 a 12), (Usuario 12 a 32), (Nome 32 a 92), (Natureza 92 a 93), (Eletiva ou urgencia 93 a 94), (Clinica 94 a 95), (Data atendimento 95 a 103), (Data alta 103 a 111), (Mat Quarto 111 a 123), (Mat centro 123 a 135), (Mat UTI 135 a 147), (Mat outros 147 a 159), (Med quarto 159 a 171), (Med centro 171 a 183), (Med Uti 183 a 195), (Med outros 195 a 207), (Data nascimento 221 a 229), (Data Inclusão 229 a 237).
  • Amil Planos:
  • UniSaúde - MS:
  • Promed - PR:  (Usuario 17 a 25), (Nome 25 a 50), (Documento 70 a 82), (Data atendimento 85 a 93 DDMMAAAA), (Data internação 93 a 101 DDMMAAAA), (Data alta 101 a 109 DDMMAAAA), (Natureza 117  a 118), (Acomodação 122 a 124), (Base Inss 645 a 658).
  • Uniodonto - Agemed SC:
  • SOC - Unimed Franca: Cd_Empresa 02 a 16, Cd_Funcionario 18 a 38, Ds_Nome 38 a 98, DS_Sexo 98 a 99, Dt_Nascimento 99 a 107, Ds_Mae 107 a 167, Nr_Unimed      167 a 187, Dt_Admissao 187 a 195, Dt_Demissao 195 a 203, Nr_CPF  203 a 214, Cd_RG  214 a 234, Cd_PIS  234 a 254, Cd_Profissao 254 a 314, Cd_Setor 314 a 374, Cd_Logradouro  374 a 394, Ds_Endereco 394 a 454, Nr_Numero 454 a 459, Ds_Complemento 459 a 489, Ds_Cidade 489 a 519, Ds_Estado 519 a 521, Nr_CEP 521 a 529,  Ds_Telefone 529 a 549.
  • Judicemed - PR:
  • Judicemed - PR - 2011 (Uniben): (Usuario 8 a 21), (Nome 21 a 46), (Documento 55  a 75), (Base INSS 231 a 244), (Data atendimento 75 a 83 DDMMAAAA), (Data internação 83 a 91 DDMMAAAA), (Data alta 91 A 99 DDMMAAAA), (Procedimento Origem), (Procedimento 126 a 134), (Quantidade 134 a 145), (Custo operacional 166 a 179), (Especialidade 309 a 331), (Id Cid 331 a 337).
  • Layout Affemg / Affego de reciprocidade: 
    • Linha -1 (Codigo Funcionario  02 a 14), (Ds_Nome 20 a 70), (Data Atendimento 72 a 78), (Horario Atendimento 78 a 82), (Data Alta 82 a 88), (Horario Alta 88 a 92), (Codigo Natureza 92 a 93), (Codigo Urgencia 93 a 94), (Codigo CID 132 a 136);
    • Linha -2 (Codigo Serviço 2 a 10), (Quantidade 10 a 14), (Data atendimento 14 a 20), (Valor Honorario 24 a 36), (Hora Atendimento 78 a 82).
  • Unimed Recife: Periodo; ano; lotacao; nome_lotacao; nome_setor; cd_setor; cd_prest_cred; razao_social; cd_prest_exec ; nome_exec; espec_cred; espec_exec; tp_cred; tp_exec; requisitante; nm_requis; atendimento; dt_atend; contrato; nm_contrato; beneficiario; nome; plano; acom; faixa; idade; matricula; titular; nm_titular; tipo_proced; tipo_proc; codigo; procedimento; grau; nm_grau; nivel; qtde; valor_cobrar; tipo_atend; carater_atend;.
  • Medisanitas Excel: (Guia prestador Coluna 01), (Codigo beneficiario Coluna 02), (Nome Beneficiario Coluna 03), (Data Atendimento Coluna 04), (Data Alta 05), (Clinica 06), (Regime 07), (Tipo Atendimento 08), (Codigo Serviço 09), (Descrição Serv 10), (Quantidade 11), (Valor 12).
  • Layout Csv: Guia operadora; Codigo beneficiario; Nome Beneficiario; Data Atendimento; Data alta; Hora atendimento; Hora alta; Clinica; Regime; Natureza conta; Especialidade Executante; Tipo consulta; Tipo Faturamento; Tipo atendimento; Codigo motivo alta; IndicAcidente; AtendeRN; RegHospitalar; Codigo Serviço; DescriçãoServiço; Data Execução Item; Hora Inicial; Hora final; Quantidade; Valor;.
  • Layout Amil novo sem validação glosa: Taxa; Matmed; Procedimento; Beneficiario; Natureza; ItemCod; Itemvalor; AmbulatorialInternalçao; TipoatendimentoConta;
  • Promed - PR v2: 


  •     2. Precisa ter um lote já cadastrado para o prestador ao qual irá realizar a importação do arquivo.

        Módulo contas > Movimentação > Lotes/Faturas

 Importação do arquivo

Acessar Módulo Contas > Movimentação > Importação/Exportação > Importação de arquivo de contas


  • Prestador: Selecionar o prestador que enviou o arquivo para leitura.
  • Lotes de contas: Selecionar o lote já criado para o prestador dono do arquivo que irá realizar a leitura.
  • Solicitante: Selecionar um prestador solicitante que será vinculado nas contas.
  • Arquivo: Ao clicar em abrirá a opção para localizar e selecionar o arquivo que deseja importar.
  • ou : Selecionar qual opção deseja que o sistema siga. Pagar somente quando houver guia informada ou se não houver guia somente incluir a conta.

  Grupo de seleção para sistema realizar a glosa automaticamente ao ler o arquivo:

  • Usuário inadimplente: Glosa a conta por mensalidade em aberto para o usuário.
  • Usuário em carência: Glosa conta quando o beneficiário estiver em carência para o atendimento informado.
  • Redes atend. não permitidas:  Glosar conta devido a rede não permitida para o atendimento.
  • Zerar os valores pagos: Glosar todos os valores pagos informados no arquivo recebido.
  • Proced. em período de retorno: Glosar procedimento em período de retorno.
  • Proced. não autorizados na guia: Glosar procedimento não autorizado na guia informada no arquivo.
  • Proced. sem cobertura: Glosar procedimento sem cobertura configurada para o contrato/plano.
  • Todos os usuários cancelados: Glosar todas as contas onde o beneficiário encontrado estiver cancelado.
  • Somente usuários PF cancelados: Glosar somente beneficiários pessoa física cancelados.
  • Somente usuários PJ cancelados: Glosar somente beneficiários pessoa jurídica cancelados.
  • Valores divergentes: Glosar valores divergentes ao configurado na tabela de preço.
  • Usuários migrados: Glosar beneficiários migrado.
  • Usuários falecidos: Glosar beneficiário falecido.


Após configurar os filtros desejados, clicar em pra começar o processamento do arquivo. 

Caso falte alguma informação no arquivo, será registrado também:

  • Impressão dos erros de importação: Ao final da leitura do arquivo é possível realizar a impressão em tela de todos os erros apresentados na leitura.
  • Salvar erros de importação: Ao final da leitura do arquivo é possível salvar o arquivo em PDF de todos os erros apresentados na leitura.
  • Cancelar: Cancelar o processamento do arquivo, será habilitado logo após iniciar a leitura do arquivo.
  • Sair: Sair a tela de importação do arquivo.
  • Aba Contas Geradas: Registrará as contas criadas com a importação do arquivo, as linhas que não apresentarem erro será gerado a conta e vinculado ao lote selecionado no filtro inicial.

Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: T.M.,  
  • Sem rótulos