O que é?

Tem por objetivo, enviar serviços prestados em pré-pagamento de uma Unimed prestadora (para qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento), para a Unimed Origem (detentora do contrato).

Quando enviar?

O arquivo A700 deve ser gerado, mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo, ou seja, deve ser enviado mensalmente.

O arquivo de utilização A700 deverá enviar em caráter obrigatório via Central de Movimentação Batch à Unimed Origem um arquivo TXT - Serviços Prestados em Pré-Pagamento no padrão PTU A700, sempre na versão vigente, contendo a utilização dos serviços prestados aos beneficiários de repasse em pré-pagamento. O arquivo deve ser gerado, mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo.

•  Geração do A700

   Obrigatoriamente, é necessário a geração completa das mensalidades dos contratos de repasse (pré-pagamento), podendo ser em duas etapas:

  1. Geração em massa, contendo todos os contratos de uma única vez

  Acessando o módulo Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades

  

  Onde o vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse, poderá ter uma congênere única ou até mais de uma, podendo selecionar a congênere desejada ou escolher várias de uma única vez.

  De acordo com a congênere selecionada, o sistema irá trazer nos campos "Inicial" e "final" os contratos localizados das congêneres ali listadas. Podendo ser vários contratos ou apenas um.

  Os demais campos apresentados na imagem, são apenas para filtros, que geralmente se utiliza mais nas rotinas de geração de co-participação local. O que não é o caso do A700.

  Selecionando os campos desejados, basta processar.

  2. Como também pode ser gerada a mensalidade, diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico:

  Acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades

  Localize o contrato desejado e selecione.

  • Opção botão direito do mouse > Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento

  

       

  Após as mensalidades estarem geradas, basta gerar o arquivo A700.

  Acessando o módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré-pagamento

  

  Onde o vencimento deverá selecionar o vencimento do contrato específico que utilizou na geração de mensalidade do contrato ou colocar o mês fechado, onde buscará todas que foram geradas pelo processo em massa (geração única de vários contratos);

  Competências para o A700 - Selecionar a competência da mensalidade que está enviando a cobrança;

  Localizando a mensalidade, basta selecionar o tipo do arquivo A700 no rodapé da tela e clicar em gerar arquivo.

  Atenção

  A geração do arquivo A700 é única, após gerar o arquivo, obrigatoriamente precisa ser postado no WebStart.

  Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

  Informações

  Para acesso a informação da postagem do arquivo, visualize o link abaixo:

  https://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/ti/20200406/Guia_Nova_CMB.pdf