Escrito por: K.S.
Monitoramento TISS
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Críticas
O que é?
- Geração do arquivo para envio das contas da competência anterior, para notificar a ANS sobre os valores computados.
- É um documento de uso obrigatório que deve ser utilizado para enviar as contas relacionadas às guias para a ANS. Desta forma, é possível verificar se as operadoras estão utilizando corretamente o padrão TISS.
- Sistema permite a geração e leitura dos arquivos XML do monitoramento TISS.
- Leitura do arquivo de conferência e geração das remessas de inclusão, alteração ou exclusão, se necessário.
- Leitura do arquivo de guias pendentes disponibilizado pela ANS.
- Para orientar como devem ser apresentadas as inconsistências, deve-se observar os parâmetros abaixo:
Módulo ANS > Configurações > Parâmetros do sistema
- Agrupar as inconsistências no relatório: Ao exportar as inconsistências, deve agrupar o motivo da inconsistência ou não;
- Contas com o valor zerado: Indica se serão ignoradas as contas com valor zerado ao gerar o arquivo de envio ou se serão inclusas normalmente;
- Informações do prestador executante para contas de internação: Nas contas de internação, devem ser enviados os dados do prestador executante ou local de atendimento;
- Prestadores credenciados como "Somente corpo clínico": Nas contas que o prestador for corpo clínico, deve enviar as informações dele mesmo ou do local de atendimento.
Acessar o módulo ANS > Movimentação > Monitoramento TISS.
Ao clicar em 
para incluir uma nova remessa, o sistema apresentará uma tela para selecionar qual tipo de remessa deseja incluir:
A ANS libera, em todo começo de ano, um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize a conferencia das informações enviadas.
Nesse caso, deixe selecionada a opção "Arquivo de conferência" e clique em 
. Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que realizará a leitura do arquivo e opção para selecionar o arquivo:
- Competência: Informar a competência do arquivo que irá processar.
: Ao clicar nesse ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Ao selecionar, clique em "Abrir".- Alerta: Sistema apresentará um alerta sobre a importação:
Após finalizar o processo de importação sistema apresentará as mensagens:
Será criada remessa com relação à competência informada com tipo "Arquivo de conferência":
Serão geradas 3 remessas para a mesma competência e deve ser enviado na ordem de 1º Exclusão, 2º Inclusão e 3º Alteração.
Sempre aguardar a remessa anterior ser acatada integralmente pela ANS para continuar o envio dos demais tipos de remessas.
Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss" clique em Ok:
Sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:
- Número da remessa: Essa numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente;
- Data de envio: Sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar conforme a geração do xml completo;
- Estabelecimento: Pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa;
- Sequencial do arquivo: Inicia sempre no 1 (um) para indicar o sequencial da geração do arquivo;
- Competência: Informar a competência correspondente à remessa;
- Versão: Informar a versão atual para geração do arquivo.
Após preencher essas informações, clique no ícone 
para vincular as contas. Sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:
Confirmando, será apresentada a tela para filtragem das contas:
- Congênere: Pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos sem considerar a congênere vinculada;
- Local de atendimento: Deixar como "Independente" para trazer as contas sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento específico(s) para buscar as contas relacionadas a ele(s);
- Grupo de prestador: Deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores, buscando somente as contas dos prestadores executantes vinculados ao grupo;
- Tipo de rede: Deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) específico(s) para a busca;
- Período de atendimento: Define qual período o sistema deve considerar na pesquisa;
- Conta: Informa uma conta específica para incluir na remessa e, utilizando essa opção, será inserida somente a informada;
- Não considerar beneficiário sem CCO: Quando selecionada essa opção, o sistema verificará o cadastro do beneficiário para considerar somente quando tiver o campo
; - Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A ANS apresenta erro quando são enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não é realizada busca automatica. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione essa opção.
Será(ão) vinculada(s) a(s) conta(s) à remessa.
- Processar: Deve ser realizado antes da geração do xml a enviar. O sistema realiza a validação das informações que serão enviadas no arquivo, avaliando se estão fora do layout solicitado pela ANS;
- Exibir resultado: Sistema apresentará a relação das contas que precisam ser corrigidas antes da geração do xml. Exemplo:
- Após realizar novamente o processamento e não retornar nenhum erro, realize o próximo passo para geração do xml.
- Gerar Arquivo XML: Ao clicar nesse botão, o sistema apresentará a confirmação, questionando se foi feito o processo das inconsistências e, clicando em "SIM", possibilitará selecionar o local para salvar o arquivo:
- Arquivos já gerados: Após concluir a geração do arquivo, o sistema registra a geração:
- Leitura do arquivo (.XTR / .ZTR): Opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTR ou .ZTR, fornecido pela ANS;
- Leitura do arquivo (.XTQ): Opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTQ, fornecido pela ANS;
- Exibir resultado: Exibirá o resultado das contas que precisam de correção e que tiveram seu processamento rejeitado pela ANS;
- Arquivos já processados: Apresenta a lista com nome dos arquivos que já foram processados.
A opção Excel permite gerar um arquivo Excel contendo todas as contas da remessa. Para isso, clique na opção "Gerar arquivo":
Atenção