Acessar Módulo Contas > Movimentação > Importação/Exportação > Importação de arquivo de contas

• Prestador: Selecionar o prestador que enviou o arquivo para leitura.
• Lotes de contas: Selecionar o lote já criado para o prestador dono do arquivo que irá realizar a leitura.
• Solicitante: Selecionar um prestador solicitante que será vinculado nas contas.
• Arquivo: Ao clicar em abrirá a opção para localizar e selecionar o arquivo que deseja importar.
• ou : Selecionar qual opção deseja que o sistema siga. Pagar somente quando houver guia informada ou se não houver guia somente incluir a conta.

  Grupo de seleção para sistema realizar a glosa automaticamente ao ler o arquivo:

• Usuário inadimplente: Glosa a conta por mensalidade em aberto para o usuário.
• Usuário em carência: Glosa conta quando o beneficiário estiver em carência para o atendimento informado.
• Redes atend. não permitidas:  Glosar conta devido a rede não permitida para o atendimento.
• Zerar os valores pagos: Glosar todos os valores pagos informados no arquivo recebido.
• Proced. em período de retorno: Glosar procedimento em período de retorno.
• Proced. não autorizados na guia: Glosar procedimento não autorizado na guia informada no arquivo.
• Proced. sem cobertura: Glosar procedimento sem cobertura configurada para o contrato/plano.
• Todos os usuários cancelados: Glosar todas as contas onde o benefíciário encontrado estiver cancelado.
• Somente usuários PF cancelados: Glosar somente beneficiários pessoa física cancelados.
• Somente usuários PJ cancelados: Glosar somente beneficiários pessoa jurídica cancelados.
• Valores divergentes: Glosar valores divergentes ao configurado na tabela de preço.
• Usuários migrados: Glosar beneficiários migrado.
• Usuários falecidos: Glosar beneficiário falecido.

Após configurar os filtros desejados, clicar em pra começar o processamento do arquivo.