Escrito por: R.G
Geração A700
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações
» Críticas
» Operacionalização
Este manual tem o objetivo de instruir a como enviar serviços prestados em pré-pagamento de uma Unimed prestadora (para qual o beneficiário foi repassado em pré-pagamento), para a Unimed Origem (detentora do contrato).
- O arquivo de utilização A700 deverá enviar, em caráter obrigatório, via Central de Movimentação Batch à Unimed Origem em um arquivo TXT com os Serviços Prestados em Pré-Pagamento no padrão PTU A700, sempre na versão vigente, contendo a utilização dos serviços prestados aos beneficiários de repasse em pré-pagamento. O arquivo deverá ser gerado mesmo que não existam serviços prestados durante o período referenciado no arquivo.
Obrigatoriamente, é necessária a geração completa das mensalidades dos contratos de repasse (pré-pagamento), podendo ser em duas etapas:
1. Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez.
Acessando o Módulo Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades:
O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais, sendo necessário selecioná-la(s).
De acordo com a congênere escolhida, o sistema irá trazer nos campos "Inicial" e "final" os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um.
Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700.
Após selecionar os campos desejados, basta processar.
2. A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades.
Localize o contrato desejado e selecione; no menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.
Após as mensalidades estarem geradas, prossiga com o arquivo A700: Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 – Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré-pagamento.
No campo "Vencimentos", determine o vencimento do contrato específico que foi utilizado na geração de mensalidade do contrato ou coloque o mês fechado, pois buscará todas que foram geradas pelo processo em massa (geração única de vários contratos);
No campo "Competências para o A700 ", selecione a competência das contas que será enviada na cobrança;
Após preencher os filtros, defina a mensalidade e o tipo do arquivo A700. O campo versão deverá consta sempre com a versão atual. Após estas definições, clique em "Gerar arquivo".
Após gerar o arquivo, obrigatoriamente precisa ser postado no portal da Unimed do Brasil.
Informações
Para acessar à informação da postagem do arquivo, visualize o link abaixo:
https://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/ti/20200406/Guia_Nova_CMB.pdf
Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
/wiki/spaces/DES/pages/9258233