Escrito por: C.A
Parcelamento no pagamento de prestadores
Módulo para publicação: FINANCEIRO
O que é?
O parcelamento de pagamento de prestadores permite negociar um ou mais pagamentos de prestadores que estejam em aberto. Nesta rotina de parcelamento é gerado novo pagamento e parcelas e é realizado o recálculo dos impostos.
Para negociação de pagamentos de prestadores sem recalcular os impostos ver Parcelamento do pagamento de prestadores (Sem recálculo de impostos)
- A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores permite negociar e parcelar um ou mais /wiki/spaces/DES/pages/9396147. Para utilizar a rotina basta que os pagamentos de prestadores, que serão negociados, estejam em aberto.
Para acessar o recurso: Módulo financeiro > Prestadores de serviço > Parcelamentos e negociações > Parcelamento no pagamento dos prestadores:
A rotina de parcelamento de pagamento de prestadores também pode ser acessada pelo módulo Contas médicas, caminho: Módulo Contas > Movimentação > Opções no pagamento de prestadores >Parcelamento do pagamento de prestadores.
Inicialmente, no módulo, verificam-se os pagamentos em aberto do prestador através do caminho: Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > /wiki/spaces/DES/pages/9396147.
Filtre pelo nome ou código do prestador de serviço e marque para listar apenas pagamentos não pagos.
Após esta etapa, acesse o recurso de parcelamento e filtre pelo prestador:
Após inserir o nome do prestador, clique no botão "Pesquisar". Serão listados os pagamentos que estão em aberto e podem ser negociados.
Através das setas verdes, à direita, adicione os pagamentos a serem parcelados:
Para inserir, posicione em um registro na grid de documentos em aberto e utilize a seta apontada para baixo; o pagamento será adicionado para negociação.
Para remover documento da grid de documentos negociados, é necessário fazer o processo inverso, clicando na seta para cima com o registro posicionado na grid inferior.
Podem ser negociados mais de um pagamento de prestador, desde que sejam do mesmo prestador
Após selecionar os pagamentos/documentos desejados, clique no botão "Prosseguir" para dar continuidade ao processo.
Após configurar as parcelas e clicar em prosseguir, a rotina chega em sua tela final com o resumo dos pagamentos gerados. Para finalizar e gerar as parcelas basta clicar no botão "OK".
Para verificar as parcelas geradas, acesse a tela de /wiki/spaces/DES/pages/9396147 e liste os pagamentos do prestador em questão. No processo realizado, os dois pagamentos anteriores foram excluídos e fundidos para gerar as quatro parcelas, conforme configurado no processo de negociação.
Atenção