Escrito por: K.S.

Recebimento A100

Sumário

O objetivo deste processo é realizar a leitura do arquivo A100 recebido para cadastrar, atualizar ou cancelar o compartilhamento de risco dos beneficiários. Ou seja, registrar a movimentação de beneficiários de intercâmbio.

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Parâmetros

Parametrização para leitura do arquivo A100

Acessar módulo PTU > Configuração > Parametrização do sistema > Aba Importação A100.

Configurar as opções de como o sistema deve se comportar em caso de beneficiário cancelado, data de inclusão ou indicar um motivo padrão de cancelamento.

Ao importar o arquivo A100 importar o compartilhamento mesmo com beneficiário cancelado: Indica se o sistema deve inserir ou atualizar o compartilhamento (se o cadastro do beneficiário estiver cancelado);
Cadastrar a locação com as informações da empresa?: Determina se deve ser realizado cadastro da locação com a informação da empresa que veio no arquivo;
Comportamento no recebimento de A100 de beneficiário cancelado: Define se deve ser reativado o cadastro já existente ou cadastrar um novo;
Data de cancelamento a ser indicado no beneficiário cancelado: Define se deve ser considerada a data fim do repasse informada no arquivo ou, se for retroativo, considerar o último dia do mês vigente;
Data de inclusão a ser indicada no beneficiário incluído: Indicar qual data que o sistema cadastrará na inclusão do beneficiário;
Escolha do plano que será atribuído na importação do A100: Sistema realiza a busca dos planos ou, na importação, abre uma tela para escolher o plano manualmente;
Motivo de cancelamento padrão: Pode indicar um motivo padrão para os cancelamentos, se definido o sistema irá desconsiderar o que foi selecionado na tela de importação.

Criar/Configurar motivos de inclusão de beneficiários

Acesse:

Módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Motivos > Motivos de inclusão de beneficiários.

Descrição: Pode indicar o nome que deseja cadastrar o motivo da inclusão;
Codificação da A.N.S: Permite selecionar qual o tipo da inclusão do beneficiário;
Situação: Determina se o motivo da inclusão deverá ser ativo ou cancelado (Caso o motivo não se faça mais necessário);
Exibe na web: Determina se o motivo de inclusão poderá ser listado na Eeb beneficiários;
Prazo para adquirir carência normal: Permite estipular um prazo para carência da inclusão do beneficiário;
Informação à ser comparada: Possibilita escolher a data que deverá contar para inclusão, desde a data de nascimento ou da União estável (caso houver);
Exibe na remessa do A100: Determina se o motivo de inclusão será listado nas remessas de arquivos A100.

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Operacionalização

Acesse:

Módulo PTU > Movimentação > A100 > Recebimento 100 - Movimentação cadastral de beneficiários.

Ao clicar no botão "Incluir"(), será direcionado para a tela onde realizará a importação do arquivo. Os filtros abaixo também poderão ser configurados antes de processar:

Plano (inclusões): Selecionar um plano para os casos de inclusão de beneficiário ou considerar o plano conforme indicado no arquivo recebido.
Motivo de cancelamento: Deve indicar um motivo para os casos de cancelamento ou considerar o motivo de cancelamento que consta no arquivo recebido.
Motivo de inclusão: Deve indicar um motivo de inclusão de beneficiários ou considerar o motivo que consta nos arquivos recebido.
Importar beneficiários: Deve definir se irá importar todos os beneficiários ou somente os habituais.

Após processamento do arquivo, ficarão disponíveis as informações dos beneficiários recebidos:

Operadora Origem: Registra a operadora que enviou o arquivo;
Tipo de movimentação: Registra a movimentação indicada no arquivo, sendo "Cadastro ativo", "Cadastro completo" ou "Movimentação periódica";
Início e fim: Datas de acordo com o período informado no arquivo recebido;
Data de geração: Data em que foi gerado o arquivo pela outra operadora;
Data de processamento: O dia no qual foi feita a leitura do arquivo no sistema;
Operador: Nome do usuário do sistema que processou a leitura do arquivo.

Arquivo XML simplificado - Unimed do Brasil

A Unimed do Brasil disponibiliza o arquivo A100 XML Simplificado através da Nova CMB, esse arquivo pode ser processado no sistema como descrito acima.

Porém, ao realizar a leitura deste arquivo, o sistema apresentará a mensagem:

Nessa opção, os beneficiários não serão importados imediatamente, conforme feito na leitura do arquivo completo.
Ao clicar em 'OK', o sistema abrirá a tela de re-contabilização da competência:

Competência: Serão apresentadas as competências de início do compartilhamento de risco informadas no arquivo xml;
Beneficiários recebidos: Sistema apresentará as informações dos beneficiários recebidas no arquivo;
Beneficiários compartilhados: Sistema apresentará as informações dos beneficiários já compartilhadas;
Declaro estar ciente que a opção de re-contabilizar a competência dos usuários realizará o processo independente de sua conciliação contábil: Selecionando essa opção, será liberado o botão para re-contabilizar;
Alterar a data inicial do compartilhamento para o primeiro dia do próximo ano em aberto quando estiver em um ano já encerrado contabilmente e a data final do compartilhamento seja diferente da inicial: Selecionando essa opção, ao re-contabilizar, será alterada a data inicial do compartilhamento quando o ano vigente estiver encerrado contabilmente;
Cancelar compartilhamentos que possuírem data final preenchida ao clicar em descartar beneficiários: Selecionando essa opção, ao clicar em , será cancelado o compartilhamento dos beneficiários.
: Utilizando essa opção e usando a competência atual aberta, serão importados os beneficiários que constam em "Beneficiários recebidos".
: Irá descartar os beneficiários recebidos na importação do arquivo. Sistema apresentará uma mensagem de confirmação para desconsiderar os beneficiários:

: O sistema irá buscar contas médicas dos beneficiários listados no A100 e irá re-contabilizar desde o lote de contas médicas (caso exista a contabilização do aviso, também será re-contabilizada), até onde as contas deste beneficiário estejam presentes. Irá re-contabilizar também o pagamento do prestador e impostos cuja conta médica esteja vinculada e, por fim, caso existam mensalidades relacionadas a essas contas, o sistema também irá re-contabilizar a mensalidade e a baixa (quando existir).