Informações Adicionais

Identificação

Campos de identificação individual do prestador, nome, código, e demais informações escolhidas como endereço e telefone.

Configurações

Formas de contratação              

Apresenta as opções para contratação do prestador;

Produção: Pagamento de acordo com os atendimentos/produção do prestador;

Assalariado: Pagamento fixo por período;

Captation/Orçamento Global: Pagamento fechado, independente da quantidade de atendimento (Demais parametrizações em: Botão Direito > Outras negociações do Prestador > Orçamento Global (Captation));

Horista baseado no atendimento: Pagamento de acordo com atendimento (utilizando módulo ambulatório);

Horista baseado no cartão ponto: Pagamento de acordo com o ponto (utilizando módulo ambulatório);

CAPTATION (Valor por vidas): Pagamento fechado, de acordo com número de vidas (Demais parametrizações em: Botão Direito Outras negociações do Prestador / Orçamento Global (Captation)");

Obs* para os casos que forem diferentes de produção/CAPTATION (Valor por vidas) será habilitado um novo campo, para definição do valor.

Forma de pag. Das faturas

Apresenta diferentes opções que definem a forma de pagamento das faturas do prestador:

Pagamentos centralizados ao prestador:  O pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote.

Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre o corpo clinico informado no campo prestador.

Pagamentos de honorários dividido aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizado ao prestador:  Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote.

Pagamentos divididos à cooperados e credenciados, centralizado ao prestador quando for corpo clínico: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é pago aos prestadores cooperados, quando corpo clínico o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote.

Evento padrão nos lotes

Indica qual evento no financeiro será utilizado como padrão deste prestador.

Lanç. da taxa administrativa.

Indica qual evento será utilizado para lançar a taxa administrativa deste prestador.

Taxa administrativa em %

Indica qual a porcentagem da taxa de administração deste prestador.

Dia de entrega das faturas

Indica o dia combinado para entrega das faturas deste prestador.

Pagamento de taxas de sala

Define se paga-se todas as taxas de sala ou somente a maior quando faturado na conta médica.

Tratamento de glosas

Listagem de diferentes formas de tratamentos das glosas no faturamento do prestador.

Pagamento de custo operacional e filme

Define se o pagamento será junto com os honorários ou separado.

Regra de pagamento

Este campo possuí várias opções que foram implementadas no decorrer do tempo, mas somente as duas opções abaixo é que possibilitam a parametrização ideal para a regra de pagamento.

Conforme calendário de pagamento do prestador (Habilita o calendário para definição específica deste prestador)

Conforme o calendário Geral de pagamento (Seguindo a definição geral do calendário em "Contas Médicas / Configurações / Calendário Geral de Pagamento de Prestadores")

Opção “Conforme calendário de pagamento do prestador“ deverá ser utilizada somente no caso onde a regra de pagamento do prestador for diferente da regra configurada no “Calendário geral de pagamento de prestadores”.

Tipo

Parâmetro que será baseado o dia inicial e final de entrega das contas para o processamento do faturamento. O baseado em dias (do mês) deve ser indicado o numeral (dia 1, 2,..31) e o dia da semana baseado em domingo, segunda...sábado.

Dia Inicial de entrega

Define o dia inicial de entrega da produção.

Dia final de entrega

Define o dia final de entrega da produção.

Local

Indica o local por onde o prestador apresentará o seu faturamento para a operadora.

Ambos (independente do local)

Faturamento web (apresentação pela web como: Simplificado/Detalhado/Seriado/...)

Faturamento operadora (entrega da produção diretamente na operadora, para lotes criados manualmente)

Faturamento XML (apresentação de arquivo XML pela web)

Web Fornecedor (exclusivo para fornecedores de OPME que apresentarão a produção pela web fornecedor)

Tipo de guia

Define para qual tipo de guia (padrão Tiss) valerá a regra de pagamento.

Congênere

Possibilita configurar regras diferentes por congênere.

Dia de pagamento

Define o dia do pagamento do prestador.

Mês do pagamento

Define a regra utilizada para realizar o pagamento de acordo com o fechamento do lote.

Modalidade do Contrato/usuário

Define o pagamento de acordo com a modalidade de contratos.

Competência contábil do lote

Define o pagamento pela competência contábil do lote.

Dia de pagamento das faturas

Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento, podendo também ser combinada para definição de data de pagamento diferenciada no caso de corpo clínico que recebe diferente do dono do lote.

Conveniada

Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento da conveniada.

Quando atuando como auxiliar

Define a forma de pagamento do prestador quando atuando como auxiliar:

Valor do salário, captation ou hora

Campo criado a partir da seleção do campo "Formas de contratação", para que seja informado o valor de cada opção.

Agrupamento de pagamentos

Diferentes opções onde se define se serão agrupados ou não no financeiro, os pagamentos do prestador, programados para uma mesma data (previsão de pagamento dos lotes).

Empresa medica

Define a empresa medica em que o prestador está inserido(empresas médicas seria um prestador responsável, pelo recebimento de certo(s) grupo(s) de prestador(es),

normalmente esta empresa médica não é conveniada com a operadora, sendo ela apenas necessária para fins financeiros, recebendo e visualizando os demonstrativos de pagamento dos prestadores à ela pertencentes, esta pode ficar com a situação "Apenas fins de Recebimento").

Tipo de despesa

Define o tipo de despesa atribuído aos atendimentos deste prestador:

Taxa administrativa (em valor)

Indica qual o valor da taxa administrativa deste prestador.

Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %)

Indica qual a porcentagem da taxa de comissionamento de OPME fornecido deste prestador.

Taxa de comissionamento de OPME pago (Informativo em %)

Indica qual a porcentagem da taxa de comissionamento de OPME pago a este prestador.

Cálculo de honorários

(Estas opções trabalham em conjunto com a opção: "Forma de pag. Das faturas")

Define a forma de cálculo dos honorários do prestador:

Usar a negociação do prestador de serviços (Os valores são calculados de acordo com os prestadores de serviço identificados na conta médica (prestador em: Taxas/procedimentos/Mat/Med...).

Usar a negociação do "dono" da fatura/lote (Os valores serão calculados de acordo com o cadastro do prestador Dono do Lote).

Aplicar regra de % em múltiplos proc./vias?

Padrão sim, nos casos onde utilizar “não” será desconsiderado as regras de múltiplos procedimentos e vias, definidas em "Contas médicas / Códigos de Procedimentos / Procedimentos (...) / Cadastro / Múltiplos procedimentos e Vias" ou "Contas Médicas / Tabelas / Tabelas de preços de procedimentos / Cadastro / Mesma via e vias diferentes".

Forma de pagamento das taxas de sala

Conforme opções disponibilizadas.

Considera fat. dif. indicado no plano?

Padrão sim, somente nos casos onde o prestador tenha alguma particularidade deve-se usar não e ignorar as informações do plano.

Dia de pgto. de hon. na fatura de terceiro.

Define qual será a regra de pagamento do prestador quando este não for o dono do lote e for apenas prestador de algum item na conta médica.

Processo de ajuste de Produção Negativa:

Utilizado quando o prestador também é beneficiário e a produção é menor que o valor da fatura:

 Informações Bancárias

Campos para parametrização da conta bancária do prestador, este preenchimento visa facilitar o pagamento do prestador pelo módulo Financeiro, na criação de ordem de pagamento e pagamentos em geral, não sendo necessário o preenchimento manual a cada pagamento deste prestador.

Impostos

Regras gerais

Cadastro das regras gerais do prestador

Classificação financeira

A classificação financeira será realizada no módulo financeiro e definirá as regras de cobrança de impostos do prestador.

Exportar no arquivo da DIRF?

Conforme opções disponibilizadas.

Enquadramento

Conforme opções disponibilizadas.

Empresa matriz

Indica a matriz, responsável pelos impostos.

Obrigatório apresentar NF/RPA?

Indica a obrigatoriedade de apresentação de NF/RPA ao prestador.

     Regras para IR/INSS

Inscrição no INSS          

Possui teto de INSS

Retenção de INSS em outras fontes

Este botão abre a tela para indicação de retenção em outras fontes

Isenção de retenção de impostos

Este botão define um período para isenção de impostos

Regras para ISS

Inscrição no ISS

% de ISS dif. Sobre honorários

% de ISS dif. Sobre mat./med.

Retenção mínima de ISS

% de ISS dif. Sobre diárias

% de ISS dif. Sobre taxas

Ficha cad. de regularidade Pref.?

Cód. situação tributária municipal

Código do serviço municipal

Percentual de ISS por evento

Altera o percentual de ISS de acordo com o evento selecionado

Informações adicionais

Layout para troca de arquivos

Utilizado para troca de arquivos específicas de algumas operadoras, por exemplo, onde não segue o padrão TISS disponibilizado em nossa Web Prestadores.

(Quando utilizado, a importação deste layout escolhido (criado especificamente para alguns clientes), está no caminho: "Contas Médicas / Movimentação / Importação/Exportação / Importação de arquivos de Contas").

Data de Credenciamento

Data de credenciamento do prestador na operadora.

Regra de atendimento (execução)

Regras, onde se define quais serviços o prestador irá atender, de acordo com as opções listadas.

Cobrança de coparticipação

Esta regra define como será feita a cobrança de coparticipação do prestador referenciado.

Mala direta

Define uma regra especifica para o envio de mala direta

(A relação destes prestadores para tal processo está no caminho: "Contas Médicas / Relatórios / Relatório de Prestadores / Mala Direta de Prestadores").

É auditor de contas médicas da Operadora?

Utilizado para cadastro de Auditores da/na operadora, que utilizam o módulo ou web a fim de auditar contas e/ou guias.

"Deve-se criar um "Cadastro de Prestador" com os dados do Auditor".

Setor do centro médico (Estoque)

Define o estoque relacionado ao prestador, normalmente utilizado em ambulatórios próprios.

Prazo em dias cobrar pelos atendimentos

Estes serão contados a partir da data de atendimento da conta.

Prazo para entrar com recurso de glosas

Prazo para que o prestador possa fazer o envio do recurso de glosas utilizando o recurso na Web Prestadores (XML ou Recurso de Glosas Web), sendo a contagem padrão a partir da data de pagamento do lote, ou utilizando o direito no perfil do prestador: "WEB PRESTADOR - USA DATA FECHAMENTO DO LOTE PARA PRAZO DO RECURSO DE GLOSA" sendo que este será dado início ao cálculo de dias aqui definido a partir do dia do fechamento do lote do prestador.

Operadora de planos de saúde

Utilizado em casos de Intercambio, estas operadoras devem estar cadastradas em: "Estrutural / Cadastros / Outros cadastros / Operadoras de Plano de Saúde".

Sitio eletrônico

A fim de relatórios e monitoramentos, Site do prestador.

Data da ultima revisão do cadastro

A fim de relatórios e monitoramentos, data da última revisão feita no cadastro do prestador.

Credenciado

Deve-se indicar o vínculo do prestador com a Operadora.

Descredenciado em:

Disponibilizado quando a situação do prestador for de fim de vínculo com a operadora.

Motivo do descredenciamento

Disponibilizado quando a situação do prestador for de fim de vínculo com a operadora.

Os motivos deverão ser criados no modulo Contas no caminho: Cadastros / Motivos, justificativas e outros cadastros / Motivos de descredenciamento.

Padrão de geração de contas a pagar

Esta alteração tem reflexo no financeiro e de como as contas deste prestador serão geradas no SIP.

Envia para lista negra?

A fim de relatórios e monitoramentos, se envia o prestador para listagem de negativados.

Caminho: "Contas Médicas / Cadastros / Outros Cadastros / Lista Negra...".

Data de recadastramento:

A fim de relatórios e monitoramentos, preenchimento de data de recadastramento do prestador.

Pode ser Solicitante?

Controla se este prestador poderá ser solicitante na web e/ou emissão de guias.

Pode ser Executante?

Controla se este prestador poderá ser executante na web e/ou emissão de guias.

Incluir usuário na web?

Caso o prestador utilize o recurso de criação de operadores via web, normalmente disponibilizado para um perfil fazer a criação e manutenção nos demais operadores, ficando o próprio prestador responsável pelos operadores vinculados à ele.

Operador do sistema

Indica qual operador  no cadastro de operadores(Restrição de acesso) será relacionado com este prestador (Necessário quando "É Auditor da Operadora?" está como 'SIM'.).

Numero de dias que ficará visível ao descredenciar

Quantidade de dias que o prestador ficará disponível para consulta, após a data de descredenciamento.

Centro estocador

Indica o centro estocador relacionado a este prestador, geralmente utilizado quando é ambulatório.

Analista de contas médicas responsável:

Operador específico de lotes deste prestador, desta forma os lotes deste prestador será direcionado para o nome do operador aqui definido ("Contas médicas / Lotes/Faturas / Cadastro / 3.Observações do lote / Analista das Contas").

4. Documentação

Documentação

Nat. Jurídica

Classificação

Classificação dos prestadores de acordo com as classificações criadas no modulo Contas, caminho: Cadastro > Classificações > Classificação de prestadores de serviço.

Obs.: As opções apresentadas neste campo são somente as de tipo prestador.

Tipo de rede

Tipo de rede atribuída ao prestador.

Grupo

Grupo de atuação do prestador.

Caso selecionado algum grupo da área de odontologia, será habilitado campos necessários na conta médica (dente/face...)

Indicável?

A fim de relatórios e monitoramentos, este campo possibilita destacar determinados prestadores.

Será utilizado nos relatórios de prestadores, no Contas,  Central de atendimento e Guias.

Contrato

Identificador do contrato da operadora com o prestador, numero ou código.

Vigência de contratos

Pessoa física

Informações do prestador pessoa física, nome, cpf, rg, etc...

Pessoa Jurídica

Informações do prestador pessoa jurídica, CNPJ, inscrição estadual, etc...

Vencimentos

Controle dos vencimentos das documentações do prestador

Observações sobre a documentação do prestador

Relação de documentos entregues pelo prestador

Registros

Registros do conselho do prestador    

Numero do registro, tipo do registro , unidade da federação e C.N.E.S  do prestador

Responsável Técnico

Necessário preenchimento em prestadores PJ onde os prestador executante dos procedimentos for o próprio prestador, desta forma, as informações aqui inseridas serão trafegadas no monitoramento TISS e PTU/Intercâmbio.

*Existem também outras formas de identificação do executante dentro da conta.

 Certificações

Certificações e acreditação de prestadores (Para Guia Médico)

Titulação (Especialidade)

Informações sobre  especialidades e acreditação dos prestadores.

Certificação (RN no. 267/2011)

Graduação (RN no. 267/2011)

Especialidades

Especialidade do prestador

Especialidades atribuídas ao prestador, pode ser mais de uma especialidade.

Publica?

Define se publica esta especialidade no guia médico/relatório da rede credenciada da operadora.

Entregou documentação de credenciamento

Especialidade padrão

Indica se é a especialidade padrão do prestador, indicar apenas uma especialidade.

Tem certificação

Indica se tem documentos comprovando a certificação.

Numero do registro da certificação.

Data de certificação

Cod. Titulação

Emite guias?

Autoriza a emissão de guias para a especialidade informada.

Áreas de atuação

Define as áreas de atuação por especialidade.

Libera na web

Define se os atendimentos deste prestador nesta especialidade são liberados na Web.

Natureza de atendimentos

Regime de atendimentos

Padrão no ambulatório?

Somente nos casos em que o prestador atenda no ambulatório próprio da operadora.

Observações

Ordem de publicação/impressão

Residência

Atende crianças

Observações

Campo onde deverá ser inserida a observação para o prestador selecionado

Estes campos de seleção servem para indicar onde a observação deverá aparecer.

E-mails

Nome/contato

Nome do contato a ser enviado no e-mail 

Setor/departamento

Setor aquém se destina o e-mail, poderá ser criado mais de um setor

Endereço eletrônico

E-mail a ser utilizado no envio.

Telefone

Envio de guias

Identifica este setor como sendo o padrão para o envio de guias, a ser utilizado no modulo Central.

Envio de comprovante de pagamentos

Identifica este setor como o padrão para envio de comprovante de pagamentos.

Relação de glosas

Identifica este setor como o padrão para envio de glosas

Mostrar no PTU

Identifica este setor como padrão no PTU

Obs.: Campo utilizado apenas para operadoras cooperativas médica.

Opções do Portal Web

 Informações de autorização de guias e acesso.

Tem leitora?

Indica se o prestador possui leitor de cartão no consultório para utilização do prestador web.

Autorização de consultas?

Controle de acesso a "Emissão de Guias de Consulta" na Web Prestador.

Solicita senha para o paciente?

Caso o prestador não utilize o recurso de confirmação de pedido médico ou guia aguardando confirmação, e ele mesmo solicite às autorizações via Guia de Consulta / SP/SADT / Internação ...

Produz pedido de exames?

Controle de acesso a a "Emissão de Pedido de Exames" na Web Prestador.

Regime (Pedido de exame)

Controle do regime de pedido de exames na Web Prestador.

Mostrar agendas?

Mostrar agendas na Web Prestador.

Mostrar Faturas?

Mostrar as faturas do prestador na Web Prestador.

Mostrar relação de glosas

Mostra relação de glosas na web prestador.

Envia faturamento físico?

A fim de relatórios e monitoramentos.

Dias e horários de atendimento

A fim de relatórios e monitoramentos.

Autorização de procedimentos

Controle de acesso a "Emissão de Guias SP/SADT" na Web Prestador.

Fornecer comprovante de pagamentos

Utilizado para controlar a opção de visualizar/extrair as informações de demonstrativo de pagamento por prestador, na Web Prestadores.

Tela de confirmação de autorização

Controle de acesso a "Confirmação de Pedido/Autorização" na Web Prestador.

Mostrar relação de carências

Fornecer Dirf na WEB

Intervalo de dias para atualização do cadastro

Última atualização

Liberar faturamento seriado?

Utilizado para controle do menu na Web Prestadores, de faturamento seriado.

Perfil Operador WEB

Perfil padrão na utilização de criação de usuários via Web.

*Diversos menus aqui listados, podem também ser controlados nas restrições de acesso do módulo "ADM".

Opções de biometria e procedimentos de consulta

Relação de solicitantes

Esta opção define qual regra será utilizada para mostrar os solicitantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos onde o prestador é uma clinica ou hospital, lembrando que é considerado o campo "Pode ser Solicitante?" na aba: "3. Informações adicionais", dos demais prestadores.

Relação de executantes

Esta opção define qual regra será utilizada para mostrar os executantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos onde o prestador é uma clinica ou hospital, lembrando que é considerado o campo "Pode ser Executante?" na aba: "3. Informações adicionais", dos demais prestadores.

Tem sensor biométrico?

Sensor utilizado nos atendimentos via web prestador.

Procedimentos de consultas:

Utilizando este bloco, deve-se definir, Local de Atendimento, Vigência, Código de Consulta e Controle de retorno 24h, desta forma é feito um de/para na utilização do recurso de "Emissão de guias de Consulta" na Web Prestador, caso seja de interesse um prestador específico utilizar um código diferente, sendo que no menu de emissão de guias de consulta não é digitado nenhum código, sendo padrão do sistema "10101012 - Eletivo" e "10101039 - Urgência".

Configurações do TISS

Esta aba apresenta as opções para a configuração do processamento TISS para o prestador selecionado, caso utilize o recurso padrão TISS (Envio de arquivo XML), estas opções podem ser personalizadas de acordo com o contrato de cada prestador ou seguir uma regra geral. Abaixo serão apresentadas as opções dos campos desta tela.

Importação de guia de consulta

Importação de guia de SP/SADT

Importação de guia de internação

Estas opções  são apresentadas nos três casos acima e podem ser definidas de acordo com o tipo da guia, fazendo a exigência ou não de um número de guia fornecido pela operadora.

Validar guia no TISS?

Opções para validação de contratado/prestador da guia identificada no arquivo vs as informações reais existentes no sistema.

Identificação de beneficiários

Envio de mat/med via TISS

Tipo dos produtos no XML

Tratamento na importação de OPME

Forma de faturamento (Radar TISS)

Envia prestador no Radar TISS?

Nome diferenciado para impressão nas guias           

Prestador a ser exportado no A500 no procedimento da conta

Configurações do TISS

Este botão abre a tela de configurações do TISS, os direitos  e regras são definidos no modulo Server Tiss, as configurações de uma forma geral para todos os prestadores, esta opção deverá ser utilizada somente quando o prestador necessitar de uma regra específica.

Configurações do Consultório e Ambulatório 

Estas opções serão  utilizadas somente nos casos onde a operadora mantem Ambulatório e Consultório  próprio.

Modulo Consultório/Prontuário On-line

Opções de parametrização do prestador quando utilizar os módulos Ambulatório e Consultório.

Não exibir na agenda do consultório, os usuários que faltaram.

Permitir selecionar como Executante no modulo Consultório  (Guias de exames)

Médico coordenador (PCMSO)

Operador da agenda (PCMSO)

Operador pra quem irá aparecer agenda no modulo ambulatório.

Dias para retorno por risco de vida indicado no prontuário

Modulo Ambulatório/Agenda

Opções de parametrização do prestador quando utilizar o módulo ambulatório da própria operadora. 

Controla agendamento pelo sistema?

Tipo/utilização da agenda

Regra de agendamentos (marcações)

Opções para utilização da agenda do prestador.

Assinatura do prestador

Opção para carregar a assinatura digitalizada do prestador

e também utilizada quando é Auditor da Operadora, e inserido nas assinaturas dos anexos PTU, quando cliente é Cooperativa.

Características\recomendações  

Indica no cadastro do prestador as informações inseridas no cadastro de características definidas, o caminho para criação destas é: "Contas / Cadastros à Classificações / Características do prestador".