Escrito por: K.S.
Geração PTU A550 - AJIUS
- Gerar o documento A550 para discutir, via AJIUS, as glosas ocorridas nas contas de recebimento do arquivo A500.
- Realizar a contestação entre as Unimeds através do AJIUS (Ajuste de Intercâmbio entre Unimeds) quando a Unimed Origem não concordar com a cobrança apresentada.
O arquivo PTU A550 só poderá ser postado após o pagamento parcial ou integral do documento hábil fiscal (nota fiscal/fatura), encaminhado com o PTU A500.
Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A500.
Dentro do lote de recebimento do A500, após ele estar fechado, será liberado o botão "A550 - AJIUS":
Clicando no botão do A550 irá abrir a tela de geração:
- Versão do PTU: Sistema carregará automaticamente na última versão disponível para este arquivo.
- Gerar arquivos compactados: Será criado o arquivo dentro de um .zip, .rar ou na extensão do programa que utilizar para compactar arquivos.
- Organizar arquivos em pasta de acordo com os códigos das Unimed's: Dentro de onde vai salvar o arquivo, será criado uma pasta com o código da Unimed ao qual pertence o lote.
- Utiliza caminho padrão configurado no sistema: Utiliza o caminho configurado no modulo Contas ou Estrutural > Configurações > Configurações do sistema > Aba 13. "PTU"
- Gerar o "relatório de glosas": Será gerado um arquivo com as informações das glosas que estão sendo discutidas no arquivo.
- Gerar com os anexos das contas: Será exportado os anexos que existirem nas contas enviadas no arquivo gerado.
Clicando em "Gerar arquivo A550 - Tipo 1 - Inclusão do questionamento", o sistema irá apresentar a opção de escolher onde deseja salvar o arquivo, caso não esteja utilizando a opção mencionada acima "Utilizar caminho padrão configurado no sistema":
O arquivo gerado deve ser enviado à Unimed Brasil para iniciar a discussão das glosas.
Envio do arquivo na Brasil
- Após pagamento parcial (com glosa): As Unimeds devem postar o arquivo PTU A550 em até 2 dias úteis após o vencimento do documento hábil fiscal (nota fiscal/fatura).
- Após pagamento integral: As Unimeds podem postar o arquivo PTU A550 em até 30 dias corridos da data de vencimento do documento hábil fiscal (nota fiscal/fatura) original.
Para validar o arquivo A550 gerado, basta clicar no botão e escolher o arquivo:
Após escolher o arquivo gerado, sistema realizará algumas validações:
- O código da Unimed do arquivo com a Unimed do lote.
- O beneficiário da conta do A500 com a informada no A550.
- A data de atendimento da conta do A500 com a data de atendimento no A550
- O código do serviço informado no A500 com o código gerado no A550.
- A quantidade do serviço informado no A500 com a quantidade gerada no A550.
- O valor do serviço informado no A500 com o valor do serviço gerado no A550.
- O valor do CO do serviço informado no A500 com valor do CO gerado no A550.
- O valor do filme do serviço informado no A500 com o valor do filme gerado no A550.
- A taxa de serviço informado no A500 com a taxa de serviço gerada no A550.
- A taxa sobre CO do serviço informado no A500 com a taxa sobre CO gerada no A550.
- A taxa sobre filme do serviço informado no A500 com a taxa sobre filme gerada no A550.
- O total cobrado do serviço informado no A500 com o total cobrado gerado no A550.
- O total reconhecido do serviço informado no A500 com o total reconhecido gerado no A550.
Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A500 > Relação de contas
Dentro do lote fechado que irá gerar o arquivo A550, a conta deve conter informação de glosa para ser exportada:
- Indicativo de glosa na conta.
- Indica o valor apresentado na conta vinda do A500.
- Indica o valor glosado na conta vinda do A500.
- Indica o motivo pelo qual houve a glosa do item.
Configurações > Parâmetros do sistema > Aba "Exportação A500"
Na exportação do A550 sistema irá verificar se existe indicação de médico auditor ou enfermeiro auditor configurado como padrão, se não houver considera o que estiver na conta.
Atenção