Escrito por: D.R.S
Auditoria Concorrente -OPME
Módulo para publicação: Auditoria
A opção de auditoria concorrente tem como finalidade auditar os itens de OPMEs fornecidos por terceiro após o procedimento realizado. Após essa auditoria concorrente, o fornecedor consegue postar o XML e enviar o boleto de pagamento para a operadora via Solusweb Fornecedor.
Para fazer as parametrizações de auditoria, basta acessar o módulo Auditoria →Configurações →Parametrizações do sistema:
Para acessar essa opção, basta acessar o módulo auditoria, opção Movimentação -> Auditoria concorrente:
Esta opção está disponível também no módulo Contas -> Movimentação -> Auditoria concorrente de guias.
Essa é a tela principal de busca para acessar as guias que necessitam ser auditadas:
1- Padrão de filtros: Opção para gravar um tipo de filtro padrão utilizado pelo usuário;
2- Check box com as pções de filtros:
Exibir somente guias Faturadas:
Exibir somente guias fruto:
Exibir somente guias no prazo de validade:
Exibir somente guias com OPME: Lista apenas guias que tem OPME;
Exibir guias com anexo sem visualização:
3- Filtros:
Tipo: Forma de busca da guia, podendo ser:
Pesquisa pelo Número da guia;
Pesquisa pelo Nome do beneficiário;
Pesquisa pelo Código do beneficiário;
Pesquisa pela Data de emissão;
Pesquisa pela Guia cortesia;
Pesquisa pelo Código antigo da guia;
Status: Forma de busca pelo status da guia, podendo ser:
Liberadas;
Canceladas;
Aguardando autorização;
Pedido de exame;
Com setor de OPME;
Sob auditoria;
Sob auditoria na unimed origem;
Sob auditoria com insistência da origem;
Tipo de auditoria: Listar as guias pelo tipo de informação do campo "Call Center" presente na guia:
- Auditoria Médica
- Análise Administrativa
Classificação: Busca pelo tipo de classificação da guia;
Fornecedor: Possível buscar as guias pelo nome do fornecedor do item;
Especialidade: Lista as guias conforme especialidade do solicitante;
Regime: Lista as guias em auditoria pelo regime de atendimento, sendo eletivas e urgentes;
Local de emissão: Busca as guias em auditoria por um determinado local de emissão da guia;
Natureza: Lista as guias pelo tipo de natureza da guia, sendo as opções:
- Guias ambulatoriais
- Guias de internação
- Guias de medicina ocupacional
Executante: Busca as guias em auditoria por um determinado local de atendimento;
Status gerencial: Busca as guias conforme status gerencial definido;
Na aba do cabeçalho:
1- Guia: dados da guia em questão;
2- Anexos auditoria concorrente: Opção onde traz o anexo do relaório cirúrgico que foi incluso na web fornecedor ao editar a guia pelo fornecedor;
Aba utilizada pelas unimeds quando se trata de um beneficiário em intercâmbio:
1- Número da autorização da origem: Senha da unimed de origem;
2- Motivo de liberação, negação, auditoria ou aguardando: Informação da resposta de auditoria da guia;
3- Operador que realizou a triagem da guia para auditoria: Operador que auditou a guia;
4- Data do recebimento da solicitação do benedificário: data que a unimed do beneficiário recebeu o envio da guia;
5-Colaborador que recebeu a solicitação: Nome do operador que mexeu na guia ao receber a resposta;
Essa é a tela onde a auditoria, de fato ocorre, conforme o relatório cirúrgico sendo possível trocar valor, fornecedor, quantidade e inclusão de novos itens.
1- Copiar OPME's autorizados: Opção serve para buscar na guia os itens que estão liberados. Se na guia não haver nenhuma opme autorizada, poderá ser incluída manualmente clicando no ícone. Se já tem OPME liberado na guia, o sistema já trás os itens no status "Em análise";
2- Anexo OPME: Mostra o anexo padrão de OPME;
3- Incluir kit de produtos: Opção serve para incluir kits que contenham OPME (quando utilizado pela operadora);
4- Composição do kit posicionado: Lista quais itens fazem parte daqueke kit (quando utilizado pela operadora);
5- Código: Código do produto;
6- Cód Referência: Lista o código de referência do protuto (quando houver)
7- Cód Anvisa: Mostra o cód. anvisa do produto;
8- Produto/item: Nome/descrição do produto;
9- Status: Indica qual o status do item em questão, sendo as opções: "Aprovado faturamento", "Recursado/Glosar", "Em análise" e "Cancelado".
Importante reforçar que só vai listar na web fornecedor cobrar o que estiver como "Aprovado";
Ao selecionar a opção de "Recursado/Glosar", é preciso incicar o motivo (item 21);
10- Data do evento: Data da auditoria do item;
11- Fornecido: Indica se o item é ou não fornecido pelo prestador. Só lista para o fornecedor se essa opção estiver como "Sim";
12- Fornecedor Referênciado: Nome do fornecedor que venceu a cotação. Essa opção pode ser alterada;
13- Produto entregue/utilizado: Indica se o produto foi ou não entregue pelo fornecedor. Essa opção fica na web fornecedor, aba de relações de guias emitidas → editar;
14- Data de entrega: Informação da data que o fornecedor entregou o produto;
15- Qtd. faturada: Quantdidade daquele item faturado na guia;
16- Valor unit. aprovado (R$): Valor unitário do produto que foi liberado;
17- Valor total (R$): Valor total do item na guia;
18- Qtd. aut na guia: Quantidade daquele item liberado na guia. Lembrando que nem sempre vai ter quantidade liberada na guia, pois na auditoria concorrente posso alterar e incluir OPME. Unimeds devem ficar atentas ao intercâmbio ao utilizar essa opção;
19- Valor aut. na guia: Valor liberado daquele item na guia;
20- Prestador referênciado/Financeiro: Quando preenchido outro nome de prestador, esse pagamento vai aparecer no nome do prestador. Atenção para não ter pagamentos repetidos.
21- Justificativa da glosa: Opção obrigatória quando o status do item for "Recursado/Glosar" (item 9);
22- Observações sobre a Glosa: Especificar o motivo da glosa;
23- Observações sobre o item (não exibir na WEB fornecedor: Possível indicar alguma informação sobre o item e essa informação não vai aparecer na web fornecedor;
24- Faturamento do item: Informações do lote, número da conta , data do faturamento e informações do status do lote (quando houver faturamento);
25- Descrição item genérico: Quando se tratar de um item genérico, campo onde listará o nome do item;
26- Código anvisa item genérico: Quando se tratar de um item genérico, campo onde listará o código anvisa do item;
27- Laboratório detentor de registro ANVISA: Nome do laboratório pertencente ao item;
28- Código do produto do fabricante: Código do fabricante ao item;
29- Total glosado (R$): Valor dos itens glosados na guia (quando houver);
30- Total cancelado (R$): Valor dos itens cancelados da guia (quando houver);
31- Total em análise (R$): Valor total dos itens que estão em análise na guia;
32- Total aprovado e não faturado (R$): Valor ainda pendente de faturamento;
33- Total já faturado: Valor total dos itens da guia que já estão faturados;
Aba de Boletim cirúrgico sereve para registrar as informações do atendimento. Estas informações estarão disponíveis na tela de faturamento da conta médica, na aba “Auditoria”.
Essa aba traz as informações da guia e todos seus itens procedimentos:
1- Procedimentos médicos: Lista os procedimentos médicos, se houver na guia;
2- Diárias, Taxas: Lista as diárias e taxas, se houver na guia;
3- Pacotes: Lista os pacotes, se houver na guia;
4- Mat/med: Lista dos materiais e medicamentos, se houver na guia;
5- OPME: Lista os opmes, se houver na guia;
6- OPME complementar: Lista os OPMEs complementares, se houver;
7- Guias complementares: Lista as guias complementares daquela liberação, se houver;
8- Observações: Traz as observações que estão na guia;
9- Observações (Não impressas): Traz as observações não impressas que estiverem na guia;
10- Laudo da auditoria médica: Traz as informações da auditoria médica (pré);
11- Observações do usuário: Lista as observações do contrato do beneficiário, se houver;
12- Críticas da guia: Lista os motivos que podem levar aquela guia para auditoria;
13- Mensagens PTU- Traz as mensagens que foram tratadas via PTU (utilizado por unimed);
14- Mensagem para o web prestador: Troca de mensagens da operadora com o prestador via web prestador;
Ao selecionar o lado direito do mouse, temos:
Traz todas as informações do contrato do beneficiário;
Mensalidades: Traz o histórico das mensalidades do beneficiário;
Limites: Traz os limites contratuais do benficiário, caso houver;
Carências: Lista as carências do beneficiário em questão;
Declaração de saúde: Quando a declaração de saíde for feita via sistema, nessa opção trará o cadastro do benficiário;
Preexistências: Quando cadastrado as doenças pré existente do beneficiário, traz nessa tela as informações para auditoria;
Visitas hospitalares:
Histórico - Consultas: Traz a tela com o histórico de autorização do benficiário; mesma tela da opção Consultas autorizações / guias?
Resultados dos exames ambulatoriais: De onde vem???
Consultas autorizações / guias: Consultas: Traz a tela com o histórico de autorização do benficiário; mesma tela da opção Histórico - Consultas?
Atendimentos: Lista os atendimentos do benficiciário por competência do faturamento;
Histórico de migrações: Traz o histórico de migração dos planos do benfficiário;
Extrato de receitas e despesas do contrato: Traz o valor, conforme contrato do benfciário as despesas como um todo;
Atenção