Na tela da guia a ser auditada existe o Menu Suspenso listado ao lado direito da página com as funções seguindo a ordem. Os botões serão exibidos conforme a permissão concedida a cada usuário: 

Pendência: Edita o motivo da pendência. Ao clicar neste botão, a guia sai da fila do auditor. Para acessar a guia novamente, é necessário filtrar a guia na aba Pendentes e realizar a busca.

Liberar Guia: Altera o status da guia para liberada.

Negar Guia: Altera o status da guia para negada.

Pedido de Exame: Altera o status da guia para pedido de exame.

Setor OPME: Envia a guia para o setor de OPME.

Aguardando Autorização: Altera o status da guia para aguardando autorização (utilizado para planos de custo operacional).

Aguardando Confirmação: Altera o status da guia para aguardando confirmação.

Liberar/Negar: Tela para auditoria dos itens, mais detalhes abaixo.

Histórico de Autorização: Tela para visualização das guias já emitidas, mais detalhes abaixo.

Intercâmbio: Tela com detalhes de guia de intercâmbio.

Botão Liberar/Negar

Selecionando o botão temos a opção de selecionar um ou mais itens para auditar de uma só vez. Selecione o auditor e o motivo (liberação ou negação) e descreva o laudo/observação (este será gravado em Laudos) e clique em “salvar”. Caso tenha que liberar um item e negar outro, o processo pode ser feito sem fechamento da tela, realizando o primeiro e salvando e depois realizando o segundo.

Campos da tela de liberar/negar:

Código: Código do item.

Descrição: Descrição do item.

Situ.: Situação do item (identificando através de cores, passando o mouse em cima listará o nome da situação).

Auditor: Campo para selecionar o auditor dos itens.

Motivo: Campo para selecionar o motivo pré cadastrado.

Observação: Campo de texto livre para inserir o laudo conforme entendimento do auditor para os itens selecionados (laudo será gravado em Laudos e Observações).

Histórico de Autorização

Selecionando o botão temos o histórico do beneficiário, automaticamente listará as guias já emitidas em um período de 6 meses.

Campos dos filtros da tela de histórico de autorização:

Data Inicial: Campo para inserir a data de início de pesquisa (por default 6 meses).

Data Final: Campo para inserir a data final de pesquisa (por default a data atual)

Localiza Prestador: Campo para pesquisar um prestador em específico.

Localiza Item: Campo para pesquisar um item em específico.

Somente Itens Reincidentes: Flag para verificar somente os itens reincidentes já emitidos anteriormente da guia em auditoria.

Somente Complementares da Guia: Flag para verificar as guias complementares da guia em auditoria.

Somente Internação e Complementares: Flag para verificar todas as internações e suas complementares independente da guia em auditoria.

Filtrar: Botão para aplicar os filtros selecionados.

Para analisar os dados da guia clique em Expandir, que mostrará os laudos e observações, e os detalhes dos itens da guia.

Importante verificar o campo status da guia onde identifica se o item foi liberado ou negado ou está sob-auditoria.

Campos da lista de guias da tela de histórico de autorização;

Data Emissão: Data e hora da emissão da guia listada.

Guia: Número da guia.

Guia Principal: Número da guia principal (quando guia complementar).

Natureza Guia: Natureza da guia (Ambulatorial ou Internação).

Prestador: Nome do prestador da guia.

Solicitante: Nome do solicitante da guia.

CID: Código do diagnóstico da guia.

Regime: Regime de atendimento (eletivo ou urgência).

Tipo Atend.: Tipo do atendimento padrão TISS.

Tipo Guia: Tipo da guia (Principal ou Complementar).

Expandir: Botão para expandir os detalhes da guia.

Campos dos detalhes da guia do histórico de autorização;

Hipótese Diagnóstica: Descrição da hipótese diagnóstica  da guia.

Observação da Guia:  Descrição da observação.

Observação não Impressa: Descrição das observações com data e nome do operador que inseriu.

Auditoria Médica: Descrição do laudo de auditoria.

Mens. PTU: Mensagens originadas no intercâmbio.

Mens. Web Prestador: Mensagens inseridas entre o operador e o prestador.

Tipo: Tipo do Item.

Código: Código do item.

Descrição: Descrição do item.

Qtd.Sol.: Quantidade solicitada.

Qtd.Aut.: Quantidade Autorizada.

Valor Unit.: Valor unitário do item.

Status Guia: Status do item na guia.

Processo Jurídico: Processo jurídico cadastrado para o item.

Dados básicos para identificação da guia.

Campos da grid de identificação da guia;

Guia/Fruto: Número da guia ou guia fruto.

Guia Principal: Número da guia principal (quando a guia é vinculada a outra).

Emissão: Data de emissão da guia.

Validade: Data de validade da guia.

Prazo Análise: Prazo de análise da guia (conforme parâmetros definidos).

Emitida Por: Nome do operador que emitiu a guia.

Encaminhado Por: Nome do operador que encaminhou a guia para auditoria.

Auditor/Responsável: Nome do auditor ou responsável pela auditoria da guia.

Quando a guia estiver priorizada, no canto direito estará indicando a prioridade, e nas observações não impressa o motivo, quando inserido.

No campo Guia/Fruto tem uma “Lupa” clicando abre mais detalhes sobre a identificação da guia:

Campos da tela de senha da guia;

Guia nº: Número da guia.

Senha: Senha da guia.

Protocolo de atendimento: Número do protocolo de atendimento quando atendido através do módulo CRM.

Autorização na origem: Número da autorização externa (outra operadora).

Local de emissão: identificação em qual módulo ou sistema foi emitido a guia.

Na tela principal estão somente os dados considerados básicos do beneficiário para a auditoria.

Campos da tela de dados do beneficiário:

Beneficiário: Código e nome do beneficiário.

Sexo: Sexo do beneficiário.

Idade: Idade do beneficiário (quando menor de 12 anos com mês e dia).

Acomodação: Acomodação do plano do beneficiário.

Situação: Situação do beneficiário na operadora.

Regulação: Tipo regulação do beneficiário.

Financeiro: Mostra a situação financeira do beneficiário.

Status Plano/Beneficiário: Mostra o status do plano ou do beneficiário (o campo somente aparece quando tem status cadastrado).

No campo Beneficiário existe uma “Lupa”, clicando abre os Detalhes do Beneficiário (somente dados necessários à análise, considerando a LGPD).

Campos da tela de detalhes do beneficiário:

Beneficiário: Código e nome do beneficiário.

Titular: Código e nome do titular do plano.

Contrato: Código e nome do contrato do beneficiário.

Tempo de plano: Tempo de inclusão no plano.

Acomodação: Acomodação do plano do beneficiário.

Parentesco: Parentesco do beneficiário com o titular.

Categoria: Categoria do beneficiário.

Telefone: Telefone do beneficiário.

Validade do cartão: Validade do cartão do beneficiário .

Via do cartão: Via atual do cartão do beneficiário.

E-mail: E-mail do beneficiário.

Congênere: Congênere do contrato do beneficiário.

Lotação: lotação/setor do beneficiário.

Plano: Plano do beneficiário.

Classificação do contrato: Classificação do contrato do beneficiário.

Cobertura: Tipo de cobertura do plano do beneficiário.

Migração: Dados da migração do beneficiário (quando migrado de outro plano).

Modalidade do plano: Modalidade do contrato do beneficiário.

Abrangência: Abrangência de cobertura do contrato do beneficiário .

Regulação: Tipo de regulação do plano do beneficiário.

Cidade/UF: Cidade e estado do beneficiário conforme seu cadastro.

Peso: peso do beneficiário conforme seu cadastro.

Altura: Conforme seu cadastro.

IMC: conforme seu cadastro.

Na tela de Detalhe do Beneficiário existe os botões Carência, Limites, Pré-existência, Declaração de saúde, Anexos, Anexos de contrato (caso não tenha anexo os dois últimos botões serão identificados como "Sem anexos" e "Sem anexos de contrato");

Clicando no botão Carência abrirá os dados de carências do beneficiário:

Campos da tela de carência:

Carência: Descrição da carência do plano do beneficiário.

Vencimento: Data de vencimento da carência.

Número de dias: Número de dias de carência.

Cumpridos: Número de dias cumpridos às carências.

Restante: Número de dias restantes de cumprimento das carências.

Caso a pré-existência seja cadastrada como carência padrão, será listado junto.

Clicando no botão Limites abrirá os dados de limites do beneficiário;

Campos da tela do limites;

Limite: Descrição do limite do plano do beneficiário.

Tipo: Tipo da limitação.

Renovação: Data da renovação do limite.

Fim: Data final do limite.

Limite mensal: Quantidade de limite mensal.

Limite total: Quantidade de limite total.

Consumido: Quantidade total consumido (autorizado).

Não consumido: Quantidade não consumida.

Consumido faturado: Quantidade consumida e já faturada.

Restante: Quantidade restante.

Clicando no botão Pré-existência abrirá os dados:

Campos da tela de pré-existência;

Descrição: Descrição da pré-existência.

Número de dias: Número de dias.

Data vencimento: Data de vencimento da pré-existência.

Regime: Regime da pré-existência.

Observação: Observação da pré-existência.

CID´s: CID referente a doença.

Procedimentos: Procedimentos relacionados a pré-existência.

Quando não existir pré-existência cadastrada aparecerá a mensagem identificando que não existem dados cadastrados.

Em Dados da Guia, estão todos os campos referente a solicitação da guia.

Campos do grid de dados da guia:

Natureza da guia: Natureza do atendimento.

Regime: Regime do atendimento.

Tipo atendimento: Tipo do atendimento padrão TISS.

Status gerencial: Status gerencial da guia (opção cadastrada previamente).

Classificação guia: Classificação da guia (opção cadastrada previamente).

Situação guia: Situação atual da guia.

Solicitante: Nome do prestador solicitante (Lupa: especialidade do solicitante).

Prestador: Nome do prestador executante (Lupa: especialidade do executante).

Local de atendimento: Nome do local de atendimento (executante).

Hipótese diagnóstica: Descrição do diagnóstico do beneficiário (quando maior que 40 caracteres clicar na “Lupa” para abrir o campo com a descrição completa).

Regime de internação: Tipo do regime de internação.

Acomodação: Acomodação da internação.

Data de internação: Data de início da internação.

Data de alta: Data da alta da internação.

Atendimento RN: Indica se o atendimento é para recém nascido e a data de nascimento.

CID´s: Cid referente a indicação clínica do beneficiário.

Tipo/tempo de doença: Tipo de doença e o tempo da doença.

Clicando no botão Anexo, abrirá os anexos da guia.

Ao abrir o Anexo, listará os anexos gravados na guia, onde pode ser baixado clicando na opção 1, visualizado clicando na opção 2 ou removendo clicando na opção 3.

Para adicionar um anexo clique no botão “+ Adicionar”, opção 4.

Após clicar em +Adicionar, abrirá a tela de buscar o anexo, onde pode ser arrastado ou clicando na opção que abre o explorer para anexar o arquivo.

No campo Descrição do Anexo, insira a descrição e no campo Tipo de Documento selecione o tipo. No caso de não inserir a descrição do anexo e o tipo de documento, o sistema assumirá a descrição do arquivo e o tipo de documento ficará sem preenchimento. Importante: o nome do anexo não deve conter caracteres especiais e ou acentuações.

Quando o tipo de atendimento for de Quimioterapia ou Radioterapia será mostrado o botão com a descrição de acordo com o tipo.

Clicando no botão Quimioterapia ou Radioterapia abrirá a página com os dados do tratamento.

Em Processo de Auditoria, clicando em expandir, vai abrir o fluxo de auditoria.

Por default os status Iniciado e Concluído ficam marcados para listar.

Para listar todos os processos deve ser marcada a opção “Todos”.

Ao clicar em expandir no exemplo abaixo à etapa 1, abrirá os detalhes da etapa.

Para acessar os botões Concluído e ou Aguardando clique na reticência que listará as opções.

No caso de ter passado uma etapa e desejar voltar à etapa anterior utilize a opção de Desfazer, sistema voltará a etapa anterior.

Importante: Quando passar a etapa e esta não estiver vinculada ao perfil do operador (nível de auditoria) a guia sairá da fila do mesmo, indo para a fila onde o próximo operador esteja com o perfil daquela etapa.

Para alterar ou atribuir um novo processo clique no botão.

Após clicar no botão será exibido a tela para atribuir novo processo. Selecione o processo desejado:

Caso deseje remover o processo anterior, marque a flag de remover o processo existente e clique em confirmar.

Na aba Laudos e Observações, clicando em expandir, primeiramente listará os Laudos da guia. Existem três opções de inserção de laudos, sendo elas;

Botões de “Auditar itens” (no próprio item), botão “Liberar / Negar” que está no menu suspenso e no botão “Incluir” na própria tela de laudo onde será possível inserir um texto livre, sem alteração nos itens.

Clicando no botão “Incluir” abrirá o campo para gravar um laudo em texto livre.

Digite o texto e caso deseje mostrar o laudo no demonstrativo de contas da web marque o flag e clique em “Gravar”.

Na aba Observações Gerais, é possível inserir um texto livre e salvar.

Aba Observações não Impressas é possível alterar ou inserir um novo texto.

Para inserir um novo texto clique no botão “Incluir”.

Existe a opção de informar o texto ao usuário ou não. Após digitar o texto e selecionar se informa ou não o usuário clique em “Gravar”.

Aba Observações do Beneficiário, exibe as observações inseridas no cadastro do beneficiário, não sendo possível editar e/ou inserir.

Aba Mensagem Web Prestador, pode ser visualizado as mensagens já gravadas ao prestador ou inserir uma mensagem clicando em “Incluir”.

Ao clicar em “Incluir” abrirá a página para digitar o texto livre e as opções de encaminhamento, inclusive para um prestador em específico.

Em Críticas da Guia, para visualizar as críticas, clique em expandir, onde listará as criticas agrupadas. 

Para visualizar os detalhes da crítica clique em expandir. Nos casos de crítica da guia, não é informado o código do item. Quando a crítica for no item, o campo código e descrição estarão preenchidos (em cada item da guia fica personalizado sua crítica também).

Os Itens da Guia estão agrupados pelo tipo do item, clicando em Expandir listará os itens de acordo com seu agrupamento. (Somente listará todos os agrupamentos de itens caso a guia tenha os itens daquele grupo).

No agrupamento de procedimentos expandindo, listará os dados básicos do item.

Campos do procedimento:

Código: Código do procedimento.

Descrição: Descrição do procedimento.

Qtde Solic.: Quantidade solicitado.

Qtde Auto.: Quantidade autorizada.

Valor: Valor do procedimento.

Copart: Valor da coparticipação sobre o procedimento.

Situação: Situação do procedimento (status).

Expandir: Botão de expandir os detalhes.

Clicando em expandir, abrirá os detalhes do procedimento.

Quando o item estiver com o botão de “Ver Crítica", significa que o mesmo teve crítica para auditoria, podendo ser visualizado logo abaixo no campo Crítica o motivo.

Caso o procedimento tenha DUT ou Liberação cadastradas no serviço, estará listado abaixo.

Campos detalhes do procedimento:

Valor Tabela: Valor da tabela do procedimento.

Valor Contraste: Valor do contraste do procedimento.

Técnica: Tipo de técnica utilizada.

Porte: Porte e unidade do procedimento conforme CBHPM ou ROL.

Pacote PTU: Identifica se o procedimento é item de um pacote.

Nível de Auditoria: Nível de auditoria do procedimento.

Crítica: Descrição da crítica do procedimento.

Auditoria/DUT: Descrição da DUT conforme resolução da ANS ou observação interna.

Liberação: Descrição de observação de liberação.

Auditar Procedimento: Botão para abrir a tela de auditar o procedimento.

Tela de auditar o procedimento.

Campos da tela de auditar o procedimento;

Auditor Médico: Selecionar o nome do auditor.

Motivo da Auditoria: Selecionar o motivo da auditoria (liberar ou negar).

Código: Código do procedimento solicitado.

Descrição: Descrição do procedimento solicitado.

Qtde. Solicitada: Quantidade solicitada.

Código: Código do procedimento autorizado.

Descrição: Descrição do procedimento autorizado.

Qtde. Solicitada: Quantidade autorizada.

Técnica a utilizar: Técnica a ser utilizada para o procedimento.

Observação: Campo de texto livre para inserir o laudo conforme entendimento do auditor (laudo será gravado em Laudos e Observações).

Sair: Botão para abandonar a ação.

Confirmar: Botão para confirmar a ação.

Em Taxas / Diárias segue o mesmo padrão do item anterior, podendo auditar o item específico.

Campos da tela de taxa/diária:

Código: Código da taxa/diária.

Descrição: Descrição da taxa/diária.

Qtde Solic.: Quantidade solicitado.

Qtde Auto.: Quantidade autorizada.

Valor: Valor da taxa/diária.

Copart: Valor da coparticipação sobre a taxa/diária.

Situação: Situação da taxa/diária(status).

Expandir: Botão de expandir os detalhes.

Clicando em expandir, abrirá os detalhes da taxa/diária.

Campos do detalhes da taxa/diária:

Pacote PTU: Identifica se pertence a um pacote.

Descrição PTU: Descrição da taxa/diária no intercâmbio.

Crítica: Descrição da crítica da taxa/diária.

Auditar Taxa: Botão de auditar a taxa/diária.

Tela de auditar a taxa/diária:

Campos da tela de auditar a Taxa / Diária:

Auditor Médico: Selecionar o nome do auditor.

Motivo da Auditoria: Selecionar o motivo da auditoria (liberar ou negar).

Código: Código da taxa/diária solicitada.

Descrição: Descrição da taxa/diária solicitada.

Qtde. Solicitada: Quantidade solicitada.

Código: Código da taxa/diária autorizada.

Descrição: Descrição da taxa/diária autorizada.

Qtde. Solicitada: Quantidade autorizada.

Observação: Campo de texto livre para inserir o laudo conforme entendimento do auditor (laudo será gravado em Laudos e Observações).

Sair: Botão para abandonar a ação.

Confirmar: Botão para confirmar a ação.

Em Materiais/Medicamentos, segue o mesmo padrão do item anterior, em detalhes com os campos específicos para o item, podendo auditar o item.

Campos da tela de materiais/medicamentos:

Código: Código do material/medicamento.

Descrição: Descrição do material/medicamento.

Qtde Solic.: Quantidade solicitado.

Qtde Auto.: Quantidade autorizada.

Valor: Valor do material/medicamento.

Copart: Valor da coparticipação sobre o material/medicamento.

Situação: Situação do material/medicamento(status).

Expandir: Botão de expandir os detalhes.

Clicando em expandir, abrirá os detalhes do material/medicamento.

Campos do detalhes do material/medicamento;

Vlr Uni Solicitado: Valor unitário solicitado.

Vlr Tot Solicitado: Valor total solicitado.

Vlr Tot Aut: Valor total autorizado.

Descrição Intercâmbio: Descrição do material/medicamento no intercâmbio.

Doses Soli.: Doses solicitadas.

Doses Auto.: Doses autorizadas.

Unidade de Medida: Unidade de medida.

Via: Via de acesso.

Pacote PTU: Identifica se pertence a um pacote.

Cód. Referência: Código de referência do material/medicamento.

Previsão de uso: Data de previsão de uso do material/medicamento.

Frequência: Frequência de uso.

Fornecido: Indica se foi fornecido.

Auditar Mat/Med: Botão de auditar o material/medicamento.

Anexo do Mat/Med: Botão de abrir o anexo do material/medicamento.

Para auditar o item específico clique em Auditar Materiais / Medicamentos onde abrirá a página de auditar:

Campos da tela de auditar o material / medicamento;

Auditor Médico: Nome do auditor.

Motivo da auditoria: Motivo da auditoria (liberação ou negação).

Código: Código solicitado.

Descrição: Descrição do item solicitado.

Qtde.Solicitada: Quantidade solicitado.

Valor Unitário: Valor unitário solicitado.

Valor Total: Valor total solicitado.

Nº de Doses Solic.: Número de doses solicitadas.

Código: Código Utilizado.

Descrição: Descrição do item utilizado.

Cálculo: Tipo de cálculo (Manual ou Automático).

Qtde. Utilizada: Quantidade utilizada.

Val.Un.Util(R$): Valor unitário utilizado.

Val.Tot.Util.(R$): Valor total utilizado.

Auditoria Finalizada: Indica se a auditoria foi finalizada (Sim ou Não).

Código: Código Autorizado.

Descrição: Descrição do item autorizado.

Quantidade: Quantidade autorizada.

Val.Un.Auto(R$): Valor Unitário Autorizado.

Val.Tot. Auto(R$): Valor total autorizado.

Nº Doses: Número de doses autorizadas.

Sair: Botão para abandonar a ação.

Confirmar: Botão para confirmar a ação.

Em Anexo do Materiais / Medicamentos abrirá os anexos.

Em OPME, assim como os demais, expandindo temos os detalhes e os botões “Anexo TISS OPME”,”Anexo OPME” e “Auditar OPME”.

Campos da tela de OPME:

Código: Código do OPME.

Descrição: Descrição do OPME.

Qtde Solic.: Quantidade solicitado.

Qtde Auto.: Quantidade autorizada.

Valor: Valor do OPME.

Copart: Valor da coparticipação sobre o OPME.

Situação: Situação do OPME(status).

Expandir: Botão de expandir os detalhes.

Clicando em expandir, abrirá os detalhes do OPME.

Campos do detalhes do OPME:

Cód. Referência: Código de referência do OPME.

Anvisa: Código da Anvisa.

Vlr Unit Solicitado: Valor unitário solicitado.

Vlr tot Solicitado: Valor total solicitado.

Vlr Tot Aut: Valor total autorizado.

Fornecido: Indica se foi fornecido.

Fornecedor: Nome do fornecedor.

Produto Solicitado Intercâmbio: Nome do produto solicitado no intercâmbio.

Crítica: Descrição da crítica.

Clicando no Anexo do TISS OPME abrirá a página com os dados.

Clicando no Anexo OPME abrirá a página com os anexos inseridos.

Anexo pode ser visualizado e ou baixado.

Clicando em Auditar OPME, abrirá a página de auditar o item específico.

Campos da tela de auditar a OPME:

Auditor Médico: Nome do auditor.

Motivo da auditoria: Motivo da auditoria (liberação ou negação).

Fornecedor: Nome do fornecedor.

Código: Código solicitado.

Descrição: Descrição do item solicitado.

Qtde.Solicitada: Quantidade solicitado.

Valor Unitário: Valor unitário solicitado.

Valor Total: Valor total solicitado.

Nº de Doses Solic.: Número de doses solicitadas.

Código: Código Utilizado.

Descrição: Descrição do item utilizado.

Cálculo: Tipo de cálculo (Manual ou Automático).

Qtde. Utilizada: Quantidade utilizada.

Val.Un.Util(R$): Valor unitário utilizado.

Val.Tot.Util.(R$): Valor total utilizado.

Fornecedor: Nome do fornecedor.

Fornecido?: Indica se foi fornecido.

Auditoria Finalizada: Indica se a auditoria foi finalizada (Sim ou Não).

Código: Código Autorizado.

Descrição: Descrição do item autorizado.

Fornecedor: Nome do fornecedor.

Quantidade: Quantidade autorizada.

Val.Un.Auto(R$): Valor Unitário Autorizado.

Val.Tot. Auto(R$): Valor total autorizado.

Sair: Botão para abandonar a ação.

Confirmar: Botão para confirmar a ação.

Em Pacote, como os demais clicando em expandir, mostrará os detalhes onde temos as opções de Itens do Pacote e Anexo do Pacote.

Campos do Pacote:

Código: Código do pacote.

Descrição: Descrição do pacote.

Qtde. Solic.: Quantidade solicitada.

Qtde Auto.: Quantidade autorizada.

Valor: Valor do pacote.

Copart: Valor da coparticipação.

Situação: Situação do pacote (status).

Expandir: Botão de expandir os detalhes.

Clicando em expandir abrirá os detalhes no caso do pacote.

Campos dos detalhes do pacote:

Crítica: Crítica do pacote.

Itens do Pacote: Botão dos itens do pacote.

Anexo do Pacote: Botão de abrir os anexos do pacote.

Clicando no Itens do Pacote abrirá a página detalhando os itens.

Clicando em expandir poderá ser visualizado os itens cadastrados no pacote.

Clicando em Anexo do Pacote, abrirá os anexos do pacote, podendo ser visualizado ou baixado.

Na tela foi disponibilizado filtros para selecionar os tipos de guias desejados.

Filtros disponíveis;

Operadora: Lista das operadoras vinculadas ao usuários (campo de preenchimento obrigatório).

Buscar: Filtro com três tipos: Nome do Beneficiário, Código do Cartão e Guia.

Busca: Campo utilizado para digitação dos dados (nome, código ou número da guia), após a seleção do tipo de busca.

Auditor: Lista dos auditores cadastrados na operadora.

Processo Auditoria: Lista os processos de auditoria cadastrados na operadora.

Nível de Auditoria: Lista os níveis de auditoria cadastrados no processo de auditoria.

Classificação: Lista as classificações das guias cadastradas na operadora.

Etapa: Lista as etapas dos processos de auditoria.

Parecer: Lista os tipos de parecer dos processos de auditoria.

Local de Atendimento: Lista locais de atendimento cadastrados na operadora.

Outros: Filtro com varias opções conforme abaixo descrito:
    Guias sob auditoria na origem
    Guias aguardando autorização
    Somente retorno de intercâmbio
    Guias com insistências na origem
    Guias sob auditoria (validade vencida)
    Guias que voltaram do intercâmbio para auditoria
    Guias com setor de OPME

Natureza - Filtra as guias por natureza.

Regime - filtra as guias por regime.

Local de auditoria - Filtra a guia integrada para web ou as guias não integradas (caso selecione as não integradas, não é possível abrir a guia para visualização).

Cotações em específico: Flag para listar as guias com cotações.

Anexos em específico: Flag para listar as guias com anexos.

Guias com demanda judicial: Flag para listar as guias com demanda judicial.

Guias com mensagens não lidas: Flag para listar as guias com mensagens com status de não lidas.

Limpar filtros: Botão para limpar os filtros selecionados.

Filtrar: Botão para aplicar os filtros selecionados.

Após filtrar listará as guias em auditoria conforme o filtro selecionado.

Para abrir a guia clique no botão que abrirá a guia.

Para selecionar a(s) guia(s) marque(-as) e realize as opções existentes no menu suspenso.

Alterar Auditor - Ao clicar na opção abrirá a tela de selecionar o auditor. Selecione o auditor e clique no botão Salvar.

Priorizar Guia(s) - Ao clicar na opção, as guias selecionadas serão priorizadas na fila de auditoria.

Cancelar Guia(s) - Ao clicar na opção, as guias selecionadas serão canceladas.