Cadastro geral de prestadores

1.1        Identificação               

Campos de identificação individual do prestador, nome, código, endereço e outras informações utilizadas no cadastro.

1.2         Configurações

1.2.1            Formas de contratação              

                                Apresenta as opções para contratação do prestador.

                     Produção à Pagamento de acordo com os atendimentos do prestador.

                     Assalariadoà Pagamento fixo por período.

                     Captation à Pagamento fechado, independente da quantidade de atendimento.

                     Horista baseado no atendimento à Pagamento de acordo com atendimento.

                     Horista baseado no cartão ponto à Pagamento de acordo com o ponto.

                     Obs* para os casos que forem diferentes de produção será habilitado o campo 14.

1.2.2            Forma de pag. Das faturas

Apresenta as opções para a forma de pagamento das faturas do prestador.

Pagamentos dos honorários centralizado ao prestador  O pagamento é realizado ao prestador, tanto de honorários quanto de materiais e medicamentos.

Pagamentos dos honorários divididos ao corpo clínico  O pagamento é dividido entre o corpo clinico.

Pagamentos de honorários dividido aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizado ao prestador  Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote.

1.2.3            Evento padrão no lote

Indica qual evento no financeiro será utilizado como padrão deste prestador.

1.2.4            Lanç. Da taxa administrativa.

Indica qual evento será utilizado para lançar a taxa administrativa deste prestador

1.2.5            Taxa administrativa em %

Indica qual a porcentagem da taxa de administração deste prestador.

1.2.6            Dia de entrega das faturas

Indica o dia padrão para entrega das faturas deste prestador

1.2.7            Pagamento de taxas de sala

Define se paga-se todas as taxas de sala ou somente a maior.

1.2.8            Tratamento de glosas

Define a forma de tratamento das glosas no faturamento do prestador com as seguintes opções:

Descontar as glosas no pagamento do prestador

Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar pra descontar no próximo mês

Não descontar as glosas nesse pagamento e NÃO programar automaticamente o desconto

Descontar e destacar debitando as glosas no pagamento

Não descontar as glosas nesse pagamento, mas programar para descontar NO PRÓXIMO PAGAMENTO

Descontar e informar as glosas no pagamento

1.2.9           Pagamento de custo operacional e filme

Define se o pagamento será junto com os honorários ou separado.

1.2.10            Regra de pagamento

Este campo possuí várias opções que foram implementadas no decorrer do tempo, mas somente a 2 opções abaixo indicadas é que possibilitam a parametrização ideal para a regra de pagamento.

Conforme calendário de pagamento do prestador

Conforme o calendário Geral de pagamento

Opção “Conforme calendário de pagamento do prestador“ deverá ser utilizada somente no caso onde a regra de pagamento do prestador for diferente da regra configurada no “Calendário geral de pagamento de prestadores”. A configuração do “Calendário geral de pagamento de prestadores”  fica no menu Configurações -> Calendário geral de pagamento de prestadores.

1.2.10.1        Tipo

Qual parâmetro será baseado o dia inicial e final de entrega das contas para o processamento do faturamento. O baseado em dia é para indicar o numeral (dia 1, 2,..31) e o dia da semana baseado em domingo, segunda...sábado.

Baseado em dia

Baseado em dia da semana

1.2.10.2        Dia Inicial de entrega

Define o dia inicial de entrega da produção.

1.2.10.3        Dia final de entrega

Define o dia final de entrega da produção.

1.2.10.4        Local

Indica o local por onde o prestador apresentará o seu faturamento para a operadora.

Ambos (independente do local)

Faturamento web (apresentação pela web)

Faturamento operadora (entrega da produção diretamente na operadora)

Faturamento XML (apresentação de arquivo xml pela web)

Web Fornecedor (exclusivo para fornecedores de opme que apresentarão a produção pela web fornecedor)            

1.2.10.5        Tipo de guia

Define para qual tipo de guia (padrão Tiss) valerá a regra de pagamento.

Ambos (independente do tipo de guia)

Consultas

SP/SADT

Internação

1.2.10.6        Congênere

Possibilita configurar regras diferentes por congênere.

1.2.10.7        Dia de pagamento

Define o dia do pagamento do prestador.

1.2.10.8        Mês do pagamento

Define a regra utilizada para realizar o pagamento de acordo com o fechamento do lote.

Mês da entrega das contas

Mês subsequente a entrega das contas

Dois meses subsequentes a entrega das contas

Três meses subsequentes a entrega das contas

Quatro meses subsequentes a entrega das contas

Cinco meses subsequentes a entrega das contas

Seis meses subsequentes a entrega das contas

1.2.10.9        Modalidade do Contrato/usuário

Define o pagamento de acordo com a modalidade de contratos.

Ambas modalidades

Pré-pagamentos

Demais modalidades

1.2.10.10      Competência contábil do lote

Define o pagamento pela competência contábil do lote

Mês de apresentação (processo padrão)

Mês anterior a apresentação

Mês posterior a apresentação

Dois meses posterior a apresentação

1.2.11            Dia de pagamento das faturas

Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento.

1.2.12             Conveniada

Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento da conveniada.

1.2.13            Quando atuando como auxiliar:

Define a forma de pagamento do prestador quando atuando como auxiliar

O percentual é calculado sobre o honorário do cirurgião

O percentual é calculado sobre o valor da tabela do próprio auxiliar

1.2.14            Valor do salario, captation ou hora.

Campo criado a partir da seleção do campo 1, para que seja informado o valor de cada opção.

1.2.15            Agrupamento de pagamentos:

Define como serão agrupados no financeiro os pagamentos do prestador, programados para uma mesma data.

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por congênere)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (independente da congênere)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/congênere)

Os pagamentos programados para uma mesma data agrupam-se no financeiro (por mês de emissão/estabelecimento)

1.2.16            Empresa medica

Define a empresa medica em que o prestador está inserido.

1.2.17            Tipo de despesa

Define o tipo de despesa atribuído aos atendimentos deste prestador.

Despesa assistencial

Prestação de serviço

1.2.18            Taxa administrativa (em valor)

1.2.19            Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %)

1.2.20          Taxa de comissionamento de OPME pago (Informativo em %):

1.2.21         Calculo de honorários

Define a forma de calculo dos honorários do prestador

Usar a negociação do prestador de serviços

Usar a negociação do "dono" da fatura/lote

1.2.22         Aplicar regra de % em múltiplos proc/vias?

Padrão sim, nos casos onde utilizar “não” deverá cobrar 100% em todos os procedimentos.

1.2.23         Forma de pagamento das taxas de sala: