Escrito por: H. S
Faturamento de honorário individual
O que é?
- Realiza o processo de faturamento de honorário individual do prestador do serviço.
Quando cadastrar/usar?
- Quando necessário fazer o faturamento de honorário individual via Web Prestador para apresentar a conta à Operadora.
- Realizar o faturamento do honorário individual do prestador que fez o procedimento, sem necessidade de aguardar o prestador do local de atendimento realizar a cobrança do custo operacional e Materiais e Medicamentos.
Exemplo: Se o Médico executante fez uma cirurgia, ele pode acessar o portal Web - Prestador e lançar seu honorário individual, realizando a cobrança para a Operadora do beneficiário.
Na tela de faturamento de honorário individual, a data de previsão de pagamento do honorário que se está faturando.
Módulo Contas Médicas > Configurações > restrição de acesso (incluir ou no perfil ou no cadastro do operador)
- WEB PRESTADOR - MOSTRA DATA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO
Permitir que o operador logado realize o faturamento individual
Módulo Contas Médicas > Configurações > restrição de acesso (incluir ou no perfil ou no cadastro do operador)
- WEB PRESTADOR - FATURAMENTO INDIVIDUAL
Permite realizar o faturamento de honorário individual sem que o procedimento tenha sido autorizado na guia.
Módulo Contas Médicas > Configurações > restrição de acesso (incluir ou no perfil ou no cadastro do operador)
- WEB PRESTADOR - FATURAR HONORARIO INDIVIDUAL SEM PROCEDIMENTO AUTORIZADO
Permite realizar o faturamento de honorário individual fora do prazo de validade da guia.
Módulo Contas Médicas > Configurações > restrição de acesso (incluir ou no perfil ou no cadastro do operador)
- WEB PRESTADOR - PERMITE FATURAR COM O PRAZO DE ATENDIMENTO ULTRAPASSADO
Permite a impressão da guia em Emissão de guias > Relação de guias emitidas > Fazer o filtro de localização da guia e clicar sobre o botão de impressão 
Módulo Contas Médicas > Configurações > restrição de acesso (incluir ou no perfil ou no cadastro do operador)
- WEB PRESTADOR - PERMITE IMPRIMIR GUIA APOS REALIZAR FATURAMENTO DE HONORARIO INDIVIDUAL
Permite realizar o faturamento do honorário individual também de materiais, medicamentos e taxas.
Módulo Contas Médicas > Configurações > restrição de acesso (incluir ou no perfil ou no cadastro do operador)
- WEB PRESTADOR - FATURA MATMED E TAXA NO FATURAMENTO HONORARIO INDIVIDUAL
- Cadastro é realizado em "Cadastro do prestadores", pelo botão direito do mouse, Operadores que acessarão via Web (Ctrl + w)
- Prestador precisa estar cadastrado no local de atendimento Hospital / Clínica como Corpo Clínico.
- Estarem definidas as tabelas no Faturamento Linear, ou Faturamento Específico.
Após liberação, a página do prestador - Web Prestador ficará acessível para logar, realizar acesso e o faturamento do honorário individual.
Liberação de Menus na web: Configurações dos Menus da Web.
Acesso via Web - Prestador: Link disponibilizado pela Operadora para o acesso à página do Prestador Cooperado/Credenciado, Web Prestador > Faturamento > Honorário Individual.
Número da autorização: Localiza através do Número da Guia que foi liberado ao Prestador médico ou ao Prestador local de atendimento.
Listar Autorizações: serão demonstradas as guias que estão disponíveis para faturamento.
Em "Dados do Executante":
Executante: Inserir o profissional de Saúde que executou o procedimento no paciente.
A página tem como finalidade principal, o próprio prestador pessoa física faturar a sua participação em um procedimento realizado, porém ela também permite que uma empresa médica, que gerencia uma equipe de profissionais, realize o faturamento para esses médicos, desde de que tenha um operador no sistema com essa permissão.
Grau (de participação): é indicado quando o Prestador está faturando e informando qual a sua condição em relação à equipe que realizou o procedimento.
Em nosso caso, o médico é o Cirurgião que possui o Grau 00.
Grau de participação
A Terminologia de Grau de Participação (Tabela 35 Padrão TISS disponível no site da ANS https://www.gov.br/ans/pt-br) nos indica o código que devemos utilizar no momento da cobrança dos honorários de auxílios e outros profissionais que participam de procedimentos.
Deve ser preenchido sempre que houver honorários profissionais relativos aos procedimentos realizados e tratar-se de procedimento realizado por equipe.
Permitidos para serem faturados:
00 - Cirurgião
01 - 1º Auxiliar
02 - 2º Auxiliar
03 - 3º Auxiliar
04 - 4º Auxiliar
05 - Instrumentador
06 - Anestesista
07 - Auxiliar de anestesista
08 - Consultor
09 - Perfusionista
10 - Pediatra na sala de parto
11 - Auxiliar SADT
12 - Clínico
13 - Intensivista
Código: Insira o código do procedimento e pressione a tecla <TAB> para que demonstre a sua descrição; pressione <TAB>até o fim.
Inserir anexos na guia: Aqui o prestador pode inserir anexos do procedimento realizado para a operadora.
Inserção de documento Anexo na guia
Obs.: nesta tela, o botão "Escolher arquivo" não possui funcionalidade de "Inserir anexos na guia".
Botão "Inserir anexos na guia" (
)
Quando for necessario inserir documentos na guia, é importante lembrar de que o documento não poderá estar corrompido ou ter tamanho 0Kb (é um documento zerado). O sistema alerta que o item ao ser inserido possui um tamanho inválido ou está corrompido, conforme imagem:
Após pressionar o botão "Faturar guia", será demonstrada a tela abaixo, confirmando o faturamento.
O processo, portanto, finaliza e na operadora é gerada uma conta para o prestador executante com os dados que foram utilizados no faturamento. Na tela é apresentada a mensagem: "Guia Faturada com Sucesso! Clique Aqui para imprimir o protocolo".
Clicando em "Aqui", o sistema disponibiliza um protocolo de faturamento de guias, com número de lote e número de conta para checar na operadora.
No protocolo de faturamento de guias consta o número do lote que será utilizado na localização pelo Módulo Contas.
Acesso: Módulo Contas > Movimentação > Lotes / Faturas > informe o Número do lote, conforme os filtros selecionados.
Ao acessar o Módulo Contas > Movimentação > Faturamento de contas > Digitação de contas, localize a conta através do número da conta fornecido pela operadora no término do faturamento via web e disponibilizado no protocolo.
No menu à esquerda, "Outras operações", ao acessar a opção "Procedimentos Conta (F10)", verifica-se o procedimento, o prestador e os valores lançados.
Através do botão direito do mouse, é possível acessar o Lançamento e o seu registro na Web - Prestador.
Ainda no menu "Outras operações", na opção "Guias por Conta", é possível identificar que o processo foi realizado pela web:
É possível identificar as colunas: "Guia", "Forma de faturamento da guia" e "Autenticação do beneficiário na Guia".
Atenção