Escrito por: S. S.

Cálculo Atuarial – ECOM

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Links úteis

Objetivo

O objetivo deste documento é orientar sobre como gerar arquivos para cálculo atuarial - ECOM.

Funcionalidade

Disponibilizar a exportação dos arquivos para fins de cálculo atuarial no layout da ECOM.
Permitir que os arquivos sejam exportados filtrando por períodos e congêneres.

Operacionalização

Caminho do Recurso

Acesse o caminho: Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade >ECOM / Nagis.

Filtros

Filtros

Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > ECOM / Nagis.

Filtro de versão: Filtro utilizado para indicar a versão do layout que será utilizada na exportação dos arquivos.
Filtro de competência inicial e final: Indica a competência inicial e a final que devem ser consideradas para geração dos arquivos.
Filtro de estabelecimento: Indica o estabelecimento específico para controle da Operadora.
Filtro de congênere: Filtragem por congênere. Este filtro não é obrigatório e, caso não seja definido, serão gerados os arquivos para todas as congêneres. Caso deseje filtrar e selecionar mais de uma congênere, poderá ser utilizada a tela de seleção múltipla, clicando no botão três pontos (). Na tela seguinte, marque as opções desejadas e clique em "Sair".

No combo, deverão ser listados apenas os itens selecionados na tela de seleção múltipla:

Filtros

Tabela de procedimentos para geração do arquivo de serviços: Realiza o filtro de acordo com as tabelas cadastradas, ou seja, todas as tabelas, tabela padrão da operadora, com coparticipação, entre outras.
Recuperação de receita: É possível filtrar a opção de todas as recuperações ou somente guias/contas assistenciais.
Forma de análise das receitas: É possível realizar o filtro baseando-se na competência da cobrança, na data de pagamento da cobrança ou na data de vencimento da cobrança.
Despesas: É possível filtrar todas as despesas ou somente as despesas assistenciais.

Opções da caixa de seleção para gerar o relatório:

1. Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros	Quando selecionada essa opção, o sistema exportará no final do arquivo a informação de Unidade Comercial (Obs.: esse recurso só está disponível para os arquivos de Beneficiário, Arquivo de Movimentação, Detalhes da movimentação), a unidade comercial é parametrizada no cadastro do contrato.
2. Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários	Quando selecionada essa opção, não é considerada a Taxa de Adesão para cálculo do valor faturado que é enviado no arquivo com a coluna 15, só é enviado o valor líquido da mensalidade (Obs.: essa opção só está disponível para utilização com o Arquivo Beneficiários), a taxa de adesão fica indicada com a composição da mensalidade.
3. Enviar Acresc. / Desc. no Arquivo de Beneficiários	Quando selecionada essa opção será enviado junto ao valor faturado (Coluna 15) do arquivo de beneficiários os valores de acréscimos / descontos (Obs.: essa opção só é considerada com o arquivo de Beneficiários).
4. Enviar TODOS os prestadores no Arq. Médicos	Quando selecionada essa opção é enviado todos os prestadores junto ao arquivo de Médicos, independentemente se indicado período; já quando essa opção está desmarcada é enviado somente os prestadores que têm lote na competência indicada no filtro de período (Obs.: essa opção só esta disponível para o arquivo de Médicos).
5. Enviar lotes de rateio	Quando selecionada essa opção, o sistema considerará os lotes de rateio para envio junto ao arquivo (Obs.: essa opção só está disponível para o arquivo de Consultas, Exames, Movimentação e Detalhe da movimentação); os lotes de rateio são os que junto à parametrização do lote no campo "Geração de contas a pagar / Tipo do lote" estiver indicado: "Rateio de despesas terceirizadas (por congênere, por plano ou por congênere/plano, por aditivo, por congênere/aditivo)".

1. Acrescentar Unidade Comercial ao final dos registros

Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de Contrato:

2. Desconsiderar Taxa de Adesão no Arq. Beneficiários

Caminho: Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Mensalidades:

3. Enviar Acresc./Desc. no Arquivo de Beneficiários

Caminho: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Ctrl + F8 (Composição da mensalidade) > Aba Acréscimo e desconto programados:

5. Enviar lotes de rateio

Arquivos

Arquivos

Módulo ANS > Relatórios > Cálculo atuarial / Custos / Análise de sinistralidade > Ecom / Nagis.

Beneficiários	Exporta toda a base de dados para Cadastro de beneficiário respeitando o filtro de congêneres. Serão exportados, inclusive, os beneficiários cancelados.
Complemento de beneficiários	Deve conter as informações complementares de todos os beneficiários da Operadora (carteira própria).
Arquivo de médicos	Contém nesse arquivo os médicos, hospitais, clínicas e demais prestadores de acordo com o tipo. Deverão ser enviados todos os prestadores.
Arquivo de especialidades	Contém a relação de especialidades de sua operadora.
Arquivo de consultas	Contém todas as consultas eletivas realizadas pelos prestadores. Somente as eletivas, independente do código.
Arquivo de movimentação	Contém o cabeçalho de todas as demais movimentações, por exemplo: contas de internação, consultas emergenciais, Pronto atendimento e terapias digitadas/processadas em um determinado mês. Nesse caso, a identificação da conta não pode ser repetida.
Detalhes de movimentação	Deve conter todo o detalhamento do arquivo de movimentações. Toda a movimentação da conta, contendo todos os serviços que foram executados.
Arquivo de serviços	Contém as tabelas de todos os serviços, desde códigos de consultas até código de materiais, medicamentos e insumos.
Arquivo de exames	Contém todos os exames / procedimentos solicitados pelos prestadores em consultas eletivas com os respectivos valores gastos.