Escrito por: H. S.
Web Prestador: faturamento simplificado
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Links úteis
São considerados faturamentos simplificados aqueles procedimentos usuais e básicos como consultas ou exames simples (Exames de laboratórios simples ou procedimentos oftalmológicos), portanto todos que não precisam acrescentar itens ou processos a mais para ser executado.
Ex.: Ao realizar uma consulta, ou um exame de creatinina, o prestador consegue fazer o faturamento após a guia ter sido autorizada e o mesmo ter executado.
- Simplificar ao prestador o faturamento de suas guias básicas para enviar a Operadora, sem a necessidade de gerar um arquivo para envio, facilitando o processo de faturamento do Prestador e da Operadora, pois o mesmo já gera os documentos para o faturamento apresentar para a área do financeiro. Através do faturamento simplificado:
- Há transparência no processo.
- Ganha-se agilidade no faturamento para ambos.
- O prestador informa exatamente o procedimento liberado e fatura o mesmo.
Parâmetros a se em validados no módulo Contas > Configurações > Parametrização do Sistema > Aba "WEB Prestador" > Sessão "Faturamento Simplificado":
- Data para contagem dos dias limites para faturamento simplificado/detalhado/seriado
Valor Data de emissão da guia - A contagem dos dias será a partir da data de emissão da guia,
Valor Data de validade da guia - A contagem dos dias será a partir da data de validade da guia.
Valor Data de liberação da guia - A contagem dos dias será a partir da data de liberação da guia
Valor Data de realização (Ambulatorial) ou Data de Alta (Internação) da guia - A contagem dos dias será a partir da data de realização do atendimento Ambulatorial da guia ou, quando Internação, a partir da data de alta.
- Executante da conta médica
O parâmetro indica quem será o executante da conta médica quando o faturamento for simplificado.
Valor Executante da guia - Quando informado, o sistema irá buscar o executante da guia para gerar a conta médica no nome do prestador executante.
Valor Local de atendimento da guia - Quando informado, o sistema pegará o Local de Atendimento que consta na guia para gerar a conta médica no nome do prestador do Local de Atendimento.
- Nº de dias após a liberação da guia para o alerta de guias não faturadas
Número de dias, a partir da liberação da guia, no qual será apresentada uma mensagem na tela do prestador, indicando quais ainda não foram faturadas.
Valor Numérico a Exemplo: 120
Acessando a Web Prestador > menu Faturamento > Simplificado, é demonstrada a tela de filtros para localizar ou informar as guias a serem faturadas.
- Previsão de Pagamento: Data prevista para o pagamento da guia autorizada;
- Período de faturamento: Compreende o período do calendário do prestador;
- Contratado: Nome do contratado, Local de atendimento;
- Executante: Nome do Médico/Corpo Clínico;
- Período entre: Período que compreende a pesquisa das guias;
- Data de execução: Data em que a guia foi atendida pelo prestador;
- Número de autorização: Respectivamente o número da guia liberado pela Operadora;
- Código do procedimento: Listar, por código de procedimento, as guias que serão faturadas;
- C.I.D.: Código do Cadastro Internacional de Doenças;
- Tipo: Se é guia de Consulta ou Internação;
- Regime: Urgência ou eletiva;
- Necessário enviar documentação física: Se tem ou não documentação física;
- Laudos: Se tem laudo ou não, e se ele está pendente;
- Congênere: Conforme as congêneres cadastradas na operadora;
- Ordenação: Por nome de usuário ou por número de guia;
- Quantidade de guias listadas: Quantidade de guias listadas quando clicar em "Listar autorizações".
Informando o número de autorização da guia para realizar o faturamento simplificado:
Ao "Listar autorizações", as informações serão demonstradas e as guias informadas abaixo gerarão o faturamento simplificado.
Neste ponto ao selecionar uma das guias o sistema habilita uma área conta diferente do procedimento citado acima, que serve para inserir um anexo na guia para a geração na conta médica, como funciona?
Após ter sido feito os filtros acima, são disponibilizadas as guias a faturar, devendo escolher uma guia para inserir o anexo ao clicar no botão "Mostrar detalhes"(
):
Selecionando mais de uma guia
Ao selecionar mais de uma guia/autorização, o sistema fará a inclusão do documento em cada uma, e disponibilizará o documento no lote que a guia estiver.
Será exibido a área “conta”, no qual fica disponível para inserir anexos na conta para faturar a guia.
Selecionando a guia a ser faturada, inserindo um anexo no botão “Escolher ficheiro”, e clicando no botão “Faturar guias marcadas”.
Ao clicar em faturar guias marcadas, o sistema fará o faturamento.
Para anexar documentos, tem que ter o direito
Para ser possível inserir anexos é necessário ter o direito "WEB PRESTADOR - ANEXAR ARQUIVOS NO FATURAMENTO".
Marcar a opção "Guia" e clicar em "Faturar guias marcadas:
No topo da página, é demonstrada a conclusão do processo de faturamento e consta a liberação do protocolo, onde é possível verificar em qual lote/conta se encontra o faturamento realizado.
No protocolo de faturamento de guias ficarão disponíveis a guia faturada, a conta, o lote, dados básicos do beneficiário e a data de atendimento; auxiliando o prestador para identificação junto ao setor de contas da Operadora.
Desta forma o protocolo sinaliza que existe um lote e uma conta, conforme o faturamento da guia. Verifique no próximo tópico a conta médica.
Após o prestador ter realizado o processo de faturamento do procedimento e, conforme os parâmetros, a conta é gerada e inserida em um lote.
Podemos acessar, através do menu:
Módulo Contas > Movimentações > Lotes / Faturas (informando na busca pelo número do lote, que consta no protocolo)
Módulo Contas > Movimentações > Digitação de contas (informando na busca pelo número da conta, que consta no protocolo)
Módulo Contas > Movimentações > Outras opções de faturamento ... > Faturamento de guias (informando na busca pelo número da guia, que consta no protocolo)
Utilizaremos a opção de faturamento de Guias, para demonstrar as informações do processo de faturamento
Após localizar pelo número da guia, ir para a aba "Faturamento de Guia". Nela é possível visualizar os procedimentos já faturados e suas quantidades.
No campo "Contas criadas nos faturamentos realizados", há apenas uma conta. Como o procedimento é simplificado, é realizado o faturamento somente do procedimento liberado em guia.
Pelo botão "Editar Conta", disponível no rodapé da tela de "Faturamento de Guias", é possível acessar o lote e checar a conta dentro do lote.
É disponibilizada a conta com seu respectivo número e, pelo botão "Procedimento da conta (F10)" é possível visualizar o procedimento e a quantidade faturada.
Módulo Contas > menu Movimentações > Digitação de contas > pesquisando a conta 1098 > Aba “Informações da conta” Botão direito do mouse > Anexos:
O anexo inserido na guia faturada será exibido na conta médica.
Selecionando mais de uma guia
Ao selecionar mais de uma guia/autorização, o sistema fará a inclusão do documento em cada uma, e disponibilizará o documento no lote que a guia estiver.
Atenção