Escrito por: K.S.

Monitoramento TISS 2

Sumário

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Críticas (inserir link)

» Dúvidas Frequentes (inserir link)

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: ANS

Módulo XXX / Relatórios

Objetivo

O que é?

Geração do arquivo para envio das contas da competência anterior, para notificar à ANS sobre os valores computados.
É um documento de uso obrigatório, que devem ser utilizados para enviar as contas relacionadas as guias para a ANS. Desta forma. é possível verificar se as operadores estão utilizando corretamente o padrão TISS.

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Funcionalidade

Sistema permite a geração e leitura dos arquivos XML do monitoramento TISS.
Leitura do arquivo de conferencia e geração das remessas de inclusão, alteração ou exclusão se necessário.
Leitura do arquivo de guias pendentes disponibilizado pela ANS.

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Parâmetros

Para orientar como deve ser apresentado as inconsistências, deve ser observado os parâmetros abaixo:

Módulo ANS > Configurações > Parâmetros do sistema

Agrupar as inconsistências no relatório: Ao exportar as inconsistências, deve agrupar o motivo da inconsistência ou não.
Contas com o valor zerado: Indica se será ignorada as contas com valor zerado ao gerar o arquivo de envio ou se serão inclusas normalmente.
Informações do prestador executante para contas de internação: Nas contas de internação deve ser enviado os dados do prestador executante ou local de atendimento
Prestadores credenciados como "Somente corpo clinico": Nas contas onde o prestador for corpo clinico, deve enviar as informações dele mesmo ou do local de atendimento.

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Operacionalização

Acessar o módulo ANS > Movimentação > Monitoramento TISS

Ao clicar em para incluir uma nova remessa, o sistema apresentará uma tela para selecionar qual tipo de remessa deseja incluir:

Arquivo de conferencia

A ANS libera todo começo de ano um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize a conferencia das informações enviadas.

Neste caso, deixe selecionado a opção "Arquivo de conferência" e clique em . Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que irá realizar a leitura do arquivo e opção para selecionar o arquivo:

Competência: Informar a competência do arquivo que irá processar.
: Ao clicar neste ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Clicar em "Abrir".
Alerta: Sistema apresentará uma alerta sobre a importação

Após finalizar o processo de importação sistema apresentará as mensagens:

Será criado remessa com relação a competência informada com tipo "Arquivo de conferência":

Monitoramento TISS

Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss" clique em

Sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:

Numero da remessa: Esta numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente.
Data de envio: Sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar confirme a geração do xml completo.
Estabelecimento: Pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa somente
Sequencial do arquivo: Inicia sempre no 1 para indicar o sequencial da geração do arquivo.
Competência: Informar a competência correspondente à remessa.
Versão: Informar a versão atual para geração do arquivo.

Após preencher essas informações, clicar no ícone para vinculas as contas. Sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:

Confirmando, será apresentado a tela para filtragem das contas:

Congênere: Deixar como independente para trazer as contas de contratos independente da congênere configurada ou vincular uma congênere especifica para buscar as contas somente dos contratos vinculados à ela.
Local de atendimento: Deixar como independente para trazer as contas independente do local de atendimento ou definir o(s) local de atendimento especifico para buscar as contas somente desse local vinculado.
Grupo de prestador: Deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores para buscar as contas somente desses prestadores executantes vinculados ao grupo.
Tipo de rede: Deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) de rede especifico para buscar as contas relacionadas à rede vinculada.
Período de atendimento: Definir qual período o sistema deve considerar para busca das contas.
Conta: Pode ser informado uma conta especifica para incluir na remessa e utilizando esta opção será inserido somente a conta informada.
Não considerar beneficiário sem CCO: Quando selecionado esta opção, o sistema irá verificar o cadastro do beneficiário onde para considerar somente quando o campo .
Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A ANS apresenta erro quando enviado contas sem data de pagamento definida ou futura, nesses casos não buscamos automaticamente. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione esta opção.

Será vinculado a(s) conta(s) na remessa.

Inconsistência

Processar: Deve ser realizado antes da geração do xml à enviar. O sistema realiza a validação das informações que serão enviadas no arquivo que possivelmente estará fora do layout solicitado pela ANS.
Exibir resultado: Sistema apresentará a relação das contas que precisam ser corrigidas antes da geração do xml. Exemplo:

Após realizar o processamento novamente e não retornar nenhum erro, realize o próximo passo para geração do xml.

Arquivo de remessa

Gerar Arquivo XML: Ao clicar neste botão o sistema apresentará a confirmação se foi feito o processo das inconsistências e dará a opção de selecionar onde deseja salvar o arquivo: