Escrito por: H.S.

Vacina - Gerando Nota Fiscal Eletrônica

Sumário

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Críticas (inserir link)

» Dúvidas Frequentes (inserir link)

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Vacina

Módulo Vacina > Movimentações > Atendimento

Objetivo

O que é?

Gerar nota fiscal dos serviços prestados em vacinas nas operadoras para os atendimentos realizados.

Quando se faz o atendimento do beneficiário/paciente para aplicação de vacinas é necessário gerar nota fiscal para o mesmo, desta forma o módulo Vacinas faz o controle do armazenamento, etiquetagem e carteirinhas até a aplicação e emissão de nota fiscal eletrônica Nfs-e.

Quando cadastrar/usar?

Quando a operadora possuir serviços próprios para o tipo de serviço de vacinas.

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Funcionalidade

A emissão da nota é um obrigatoriedade exigida pelos órgãos fiscais, portanto o módulo vacinas esta preparado para realizar o processo de venda e emitir o documento fiscal,

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

Para poder incluir ou excluir descontos:

Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Parâmetros

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

Para poder incluir ou excluir descontos:

Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Permissões de direito

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Exemplo:

Para poder incluir ou excluir descontos:

Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

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Operacionalização

Tela de atendimento

Icone	Descrição	Operação
	Incluir	Inclui um atendimento
	Gravar/Salvar	Salva o atendimento aberto, somente após ter sido preenchido os campos obrigatórios.
	Desfazer	Desfaz uma alteração ou o atendimento não salvo.
	Imprimir	Realiza a impressão do atendimento.
	Sair	Sair da tela quando a mesma já foi salva, ou não alterada.
	Logar	Faz o processo de reelogar ao módulo

Lista de Atendimentos:

--Filtros--

Pacientes em atendimento: Pacientes que estão em aberto, que não foram vacinados.

Atendimento não recebido: Atendimentos pendentes de pagamento.

Atendimento recebido hoje: Atendimento recebido em caixa.

Atendimento recebido: Atendimento Recebido em caixa.

Atendimento sem nota Fiscal: Atendimento que não foi emitido nota fiscal.

Todos: Independente todos os atendimentos diferentes das opções acima.

Parâmetro de pesquisa

Nome do paciente: Pesquisa pelo nome do paciente.

Nome do paciente contendo...: Pesquisa partes do nome do paciente

Data de Atendimento: Pesquisa pela data do atendimento.

Número Atendimento: Pesquisa pelo número do atendimento.

Número Prontuário: Pesquisa pelo número do Prontuário

Data provável de alta: Pesquisa pela data de alta (finalização do atendimento) do paciente.

Botão Pesquisar: Executa a pesquisa conforme os filtros a parâmetros informados.

--Grid--

Paciente: Coluna que demonstra o nome do paciente.

Atendimento: Coluna que demonstra o número do atendimento.

Solicitante: Coluna que demonstra o nome do Solicitante.

F2 - Alternar entre pastas: alternar entre a abalista de atendimento e a ficha de atendimento e vice versa.

F3 - Incluir: Incluir um novo atendimento

F5 - Gravar: gravar o atendimento.

F6 - Cancelar: Cancelar a gravação ou outra ação tipo incluir

F7- Imprimir: Imprime alguns documentos prontos contidos na pasta raiz do sistema.

F12 - Sair: Sair da tela de atendimento.

Ficha de Atendimento

Campo Paciente:

Paciente: No momento de clicar em novo/incluir, será informado o nome do paciente.

Botão Ficha: Neste botão é demonstrado os dados pessoais do cadastro.

Nascimento: Informa a data de nascimento do paciente.

Cidade: Cidade de endereço do cadastro.

Estado: Estado de endereço do cadastro

Telefone: Telefone do paciente.

Idade: Quantos anos possui o pacientes.

Cód. Convênio: Informa a qual convenio o pacientes pertence.

Titular no Plano: Informa o nome do titular do plano

Campo Atendimento: Campo destinado aos dados do atendimento.

Número do Atendimento: Informa o número de atendimento aberto.

Data / Hora: Data e hora em que foi aberto

Convenio: Informa o nome do convenio que o paciente esta sendo atendido.

Setor: Defini o setor que esta alocado o local de atendimento.

Medico Solicitante: Foi solicitado por algum médico, é possível informá-lo mediante a cadastro prévio.

Data / Hora Inclusão: Data e hora em que o operador fez a inclusão do atendimento.

Usuário: Informa o usuário/operador que realizou o atendimento.

Estabelecimento: Informa a qual estabelecimento foi realizado o atendimento.

Responsável: Informa o nome do responsável pelo paciente caso seja necessário (este responsável é o que será emitido a nota fiscal.)

Trocar responsável: Quando for necessário fazer a troca do responsável.

Traz último responsável: traz o último responsável cadastrado .

Campo Vacinas:

--Grid--

Vacina: Informa o nome da vacina.

Dose: Informa a dose, se única, ou primeira, ou segunda dose.

Qtde: Informa a quantidade de doses.

Valor: Conforme definido em tabela, traz o valor do produto.

Desconto: É possível conceder desconto ao beneficiário.

Saldo: Mostra em tela o saldo do item

Rodapé da grid: mostra o total do valor o total do desconto e o total a ser pago.

Campo Histórico de vacinação:

--Grid--

Data de aplicação: Data em que foi aplicado a vacina.

Vacina: Informa o nome da vacina que foi aplicada.

Dose: Mostra as doses aplicadas.

Local: Qual local foi realizado a aplicação.

Solicitado por: Mostra por qual profissional foi solicitado a vacina.

Contra-Indicações: O campo de contra indicação detalha partes do bulário.

Fechamento da Conta: Clicando nesta opção após ter sido preenchido os dados anteriores é possível realizar o fechamento da conta, ou seja fechar os valores de uma ou mais vacinas em uma conta e nesta realizar seu fechamento de valores finais.

Recebimento da conta: Nesta opção, após ter sido realizado o fechamento da conta, é possível designar o caixa que fará o recebimento, que consiste em baixar o título no contas a receber e informar valores que entraram, tendo assim uma informação desde a origem até o processo de conciliação bancária.

imprimir boletos: Caso o recebimento seja na modalidade de boletos é possível gerar um boleto de pagamento para o paciente/beneficiário.

Encaminhar NF prefeitura: ???

Botão direito

Realizando o atendimento e emitindo a NFSe

Ao gerar o atendimento ao paciente/beneficiário, localiza-se a pessoa e inicia-se o processo de atendimento

Após ter preenchido todos os campos necessários para o atendimento, é possível fazer o fechamento da conta, que é um preparo para juntar as informações do atendimento para iniciar o processo de geração da nota fiscal, Clicando na opção SIM.