É preciso verificar e garantir que o evento foi enviado sem erro, sendo necessário verificar na mensagem de retorno se o arquivo foi processado, pois normalmente fica aguardando o processamento e o evento fica como “Evento registrado com sucesso”. Pois na A mensagem pode mostrar que foi registrado e está aguardando a informação, porém esse retorno pode ser um erro, e por esse motivo não aparece no e -CAC.

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Existe um parâmetro para não gerar eventos que não tenha retenção. Para isso, é necessário marcar a opção “Não” nesse parâmetro.

Caminho: Módulo Contábil> Configuração> Contábil > Configuração > Parametrizações do sistema> sistema > aba "EFD-REINF> REINF" > seção "Configurações de geração> geração"> parâmetro : "Envia documentos sem retenção para o EFD-REINF?"> escolher a opção "Não".

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Existe uma parametrização no sistema com a descrição “Data base no filtro de geração da DIRF/REINF” a mesma . Esta parametrização deve conter a opção “Baseado nas configurações de impostos”. O parâmetro encontra-se na tela: “( Módulo ) Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > (Aba) aba "Parâmetro de Prestadores e Cooperados" > (Seção) seção "Obrigatoriedade”.

Quando houver um pagamento onde em que o momento de retenção dos impostos são diferentesé diferente, cada retenção será enviada em sua competência correspondente. Sendo assim, um pagamento com data de emissão dentro do mês 10/2023 e data de pagamento em 11/2023, que possua tenha retenção de IR apurada por data de emissão e demais impostos como PIS/COFINS/CSLL apurados pela data de pagamento a geração do evento, terá como resultado: No mês 10/2023, será enviado SOMENTE o IR, ; já no mês 11/2023 serão enviados os demais impostos, conforme a parametrização de retenção. Para configurar os momentos de cálculo de cada imposto, deve-se parametrizar as informações na seguinte tela: “( Módulo ) Financeiro > Configurações > Configuração > (Aba) aba "Configurações de Impostos”.

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Foi apresentado o erro: E-CAC “MS1353: Não é permitido o envio de mais de um evento no mesmo período de apuração, no mesmo estabelecimento, com o mesmo número de CNPJ do beneficiário e o mesmo identificador de evento adicional (ideEvtAdic)”, o que devo fazer?

Esse Esse erro é referente a à geração dos eventos agrupados por CPF/CNPJ, ou seja, em casos de em que existam múltiplos vínculos cadastrais , houve de um mesmo fornecedor/prestador/etc. A partir da revision 29070, há uma correção, para que possa existir um cadastro dentro do sistema Solus com que permite os múltiplos vínculos (fornecedor/prestador, etc.), assim, para que os eventos sejam serão gerados de forma unificada, solucionando esse o erro. 

Verifique se a versão da revision é igual ou superior a à 29070.

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Como faço para mandar os impostos PIS/COFINS/CSLL (5952) agrupados?

Verificar se a Verifique se na classificação financeira do prestador, do fornecedor ou do vendedor tem configurado nos impostos, PIS, COFINS e CSLL, o mesmo fornecedor de imposto conforme o exemplo abaixo, nos campos: Image RemovedConta Contábil de PIS; Conta contábil de COFINS; Conta contábil de CSLL, dentro do Módulo Financeiro > Cadastros > Classificações > Classificação Financeira:

Image Added

Caso a sua configuração esteja diferente disso, deverá ser configurado dessa forma e configurada dessa forma, sendo possível criar dentro da tela de cadastro de fornecedor pelo botão direito da tela, na opção "Incluir fornecedor de imposto", lembrando que o envio para o Reinf será agrupado somente nos próximos meses, pois o sistema passará a gerar os impostos de forma agrupada.

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