Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius):

Clicando em "Novo" será possível iniciar o processo de importação dos arquivos:

Image RemovedNessa tela, que é a mesma onde se realizam as importações, é possível também visualizar, através dos filtros, os arquivos já importados:

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Opções:

• Ordem de pesquisa: Possibilita realizar filtros de busca por nome do arquivo, Unimed prestadora, etc;
• Tipo de arquivo AJIUS: Permite efetuar busca por tipos de arquivos, desde inclusão de questionamentos, até arquivo de finalização;
• Data do processamento: Possibilita realizar filtros pela data de importação do arquivo;
• Somente com diferença de valor: Permite buscar apenas pelos arquivos em que há alguma divergência de valor entre o arquivo e a composição importada (disponível apenas na versão 05/2023 em diante);
• Somente com A560 não gerado (versão XML): Realiza a busca apenas dos arquivos em que foram importadas as finalizações, mas não houve a geração do arquivo A560;
• Somente com A560 gerado (versão XML): Pesquisa apenas pelos arquivos que foram finalizados e gerados A560;
• Ao processar o arquivo adicionar a extensão ".pro": Possibilita que a extensão do arquivo, após o processamento em tela, fique no formato .PRO;

Para realizar a importação do arquivo, Clique em Image Added:

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Os tipos de arquivos importados neste módulo, tanto de informativo, quanto de finalização, são:

1 – Arquivo para inclusão de questionamentos;
3 – Fechamento parcial da Unimed Credora da NDC;
4 – Fechamento parcial da Unimed Devedora da NDC;
5 – Arquivo de fechamento da Unimed Credora da NDC;
6 – Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC;
7 – Fechamento complementar da Unimed Credora da NDC;
8 – Fechamento complementar da Unimed Devedora da NDC;
9 – Fechamento por decurso de prazo.

A importação do arquivo do tipo 1 fica como "informativo" justamente porque é o primeiro arquivo de glosa, oriunda de um A500 enviado. A partir dele, o sistema passa a reconhecer que houve uma glosa.

Já Já os demais arquivos são todos de finalização de glosas, ou seja, que foi finalizado integral (Quando quando houve acordo entre ambas as partes e o processo foi finalizado por completo no Ajius), ou parcialmente (. A finalização parcial ocorre quando alguma das singulares remete o processo para rediscussão ou câmara técnica e, onde para os valores ganhos, é gerado um arquivo de finalização automaticamente pela ferramenta Ajius contendo o valor do crédito em favor da Operadora), com . Com isso, este arquivo poderá ser importado no sistema. concluindo parcialmente os valores que a Operadora tem à a receber em seu favor. 

Ao importar os arquivos de finalização, e conforme estiver configurado, o sistema emitirá um alerta ao operador notificando se houve aviso de glosa ou não; ele, então, tomará a ação clicando em "Sim", se houver aviso de glosa, gerando um valor de crédito ou "Não" para os arquivos que não houve aviso de glosa, gerando valores de débito:

Após a finalização de todo processo, existe a possibilidade de efetuar a consulta no lote gerado, que é o lote de "Apropriação de glosa", e também visualizar o A550 original importado.

O lote do tipo "Apropriação de glosa" é exclusivamente para cobrar coparticipação de contas devidas (onde não foi efetuada a cobrança do da coparticipação anteriormente, cujo o processo foi perdido no Ajius, ou seja, precisa cobrá-la do usuário). O sistema, além do lote, gera a conta médica contendo os dados do beneficiário e a coparticipação. 

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Após importação dos arquivos de finalização, quando estes forem favoráveis (valores ganhos), obrigatoriamente deverá ser gerado o Arquivo A560 (Nota de Débito/Crédito), no prazo máximo de 30 dias corridos, e enviado pelo portal da Unimed do Brasil, a partir do arquivo gerado e enviado à Operadora que receberá o crédito em conta.

Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius)

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Clicando em "Gerar arquivo A560", o sistema irá gerar. no layout PTU. o arquivo de nota de débito com o valor a receber da outra singular e conforme o vencimento configurado no sistema.

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Nesta mesma tela, é possível visualizar o resumo da importação dos itens e programar/desprogramar descontos na folha do prestador na aba "Registros importados"

"Programar descontos das glosas nos prestadores": Quando os valores ficarem como débitos, é possível efetuar a programação de desconto destas glosas "perdidas" no pagamento do prestador de forma automática. Clicando nesta função, o sistema valida que existe há valores "perdidos", em que houve ocorreu o pagamento ao prestador, e cria o agendamento de desconto deste valor (que foi pago diretamente) no próximo pagamento do prestador. Os itens que serão descontados ficarão marcados com a cor verde (programado para descontar) e, após o pagamento do prestador se concretizar com o débito gerado, passará a ficar com a cor azul (Descontado). Uma vez programado para descontar na produção, um duplo clique em cima do item , desprograma o desconto automático.

Na aba "Glosas que podem ser reapresentadas",o sistema automaticamente irá trazer todas as contas com glosas do motivos 40 e 45 do manual PTU (Tabela N), que podem ser reapresentadas.