Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius):

Image Removed

Clicando em "Novo" será possível iniciar o processo de importação dos arquivos:

Image Removed:

Image Added

Nessa tela, que é a mesma onde se realizam as importações, é possível também visualizar, através dos filtros, os arquivos já importados:

Image Added

Opções:

• Ordem de pesquisa: Possibilita realizar filtros de busca por nome do arquivo, Unimed prestadora, etc;
• Tipo de arquivo AJIUS: Permite efetuar busca por tipos de arquivos, desde inclusão de questionamentos, até arquivo de finalização;
• Data do processamento: Possibilita realizar filtros pela data de importação do arquivo;
• Somente com diferença de valor: Permite buscar apenas pelos arquivos em que há alguma divergência de valor entre o arquivo e a composição importada (disponível apenas na versão 05/2023 em diante);
• Somente com A560 não gerado (versão XML): Realiza a busca apenas dos arquivos em que foram importadas as finalizações, mas não houve a geração do arquivo A560;
• Somente com A560 gerado (versão XML): Pesquisa apenas pelos arquivos que foram finalizados e gerados A560;
• Ao processar o arquivo adicionar a extensão ".pro": Possibilita que a extensão do arquivo, após o processamento em tela, fique no formato .PRO;

Para realizar a importação do arquivo, Clique em Image Added:

Image Added

Os tipos de arquivos importados neste módulo, tanto de informativo, quanto de finalização, são:

1 – Arquivo para inclusão de questionamentos;
3 – Fechamento parcial da Unimed Credora da NDC;
4 – Fechamento parcial da Unimed Devedora da NDC;
5 – Arquivo de fechamento da Unimed Credora da NDC;
6 – Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC;
7 – Fechamento complementar da Unimed Credora da NDC;
8 – Fechamento complementar da Unimed Devedora da NDC;
9 – Fechamento por decurso de prazo.

A importação do arquivo do tipo 1 fica como "informativo" justamente porque é o primeiro arquivo de glosa, oriunda de um A500 enviado. A partir dele, o sistema passa a reconhecer que houve uma glosa.

Image RemovedImage Added

Já Já os demais arquivos são todos de finalização de glosas, ou seja, que foi finalizado integral (Quando quando houve acordo entre ambas as partes e o processo foi finalizado por completo no Ajius), ou parcialmente (. A finalização parcial ocorre quando alguma das singulares remete o processo para rediscussão ou câmara técnica e, onde para os valores ganhos, é gerado um arquivo de finalização automaticamente pela ferramenta Ajius contendo o valor do crédito em favor da Operadora, com ). Com isso, este arquivo poderá ser importado no sistema. concluindo parcialmente os valores que a Operadora tem à a receber em seu favor. * Rever, ficou um pouco confuso * (Gentileza validar)! 

Ao importar os arquivos de finalização, e conforme estiver configurado, o sistema emitirá um alerta ao operador notificando se houve aviso de glosa ou não; ele, então, tomará a ação clicando em "Sim", se houver aviso de glosa, gerando um valor de crédito ou "Não" para os arquivos que não houve aviso de glosa, gerando valores de débito:

Image RemovedImage Added

Após a finalização de todo processo, existe a possibilidade de efetuar a consulta no lote gerado, que é o lote de "Apropriação de glosa", e também visualizar o A550 original importado.

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

O lote do tipo "Apropriação de glosa" é exclusivamente para cobrar coparticipação de contas devidas (Onde onde não foi efetuada a cobrança do co-participação da coparticipação anteriormente, cujo o processo foi perdido no Ajius, ou seja, precisa cobrar o cocobrá-participação la do usuário). O sistema, além do lote, gera a conta médica contendo os dados do beneficiário e a coparticipação. 

Image RemovedImage Added

Voltar ao início

Após importação dos arquivos de finalização, quando estes forem favoráveis (valores ganhos), obrigatoriamente deverá ser gerado o Arquivo A560 (Nota de Débito/Crédito), no prazo máximo de 30 dias corridos, e enviado pelo portal da Unimed do Brasil, a partir do arquivo gerado e enviado , à Operadora que receberá o crédito em conta.

Acessar o Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento de A550 (Resultado do acordo no Ajius)

Image Modified

Image RemovedImage Added

Clicando em "Gerar arquivo A560", o sistema irá gerar. no layout PTU. o arquivo de nota de débito com o valor a receber da outra singular e conforme o vencimento configurado no sistema.

Voltar ao início

Nesta mesma tela, é possível visualizar o resumo da importação dos itens e programar/desprogramar descontos na folha do prestador na aba "Registros importados"

Image RemovedImage Added

"Programar descontos das glosas nos prestadores" - : Quando os valores ficarem como débitos, é possível efetuar a programação de desconto destas glosas "perdidas" no pagamento do prestador de forma automática. Clicando nesta função, o sistema valida que existe há valores "perdidos", em que houve ocorreu o pagamento ao prestador, e cria o agendamento de desconto deste valor (que foi pago diretamente) no próximo pagamento do prestador. Os itens que serão descontados ficarão marcados com a cor verde (programado para descontar) e, após o pagamento do prestador se concretizar com o débito gerado, passará a ficar com a cor azul (Descontado). Uma vez programado para descontar na produção, um duplo clique em cima do item , desprograma o desconto automático.

Image RemovedImage Added

 Na Na aba "Glosas que podem ser reapresentadas",o sistema automaticamente irá trazer todas as contas com glosas do motivos 40 e 45 do manual PTU (Tabela N), que podem ser reapresentadas.