A ANS libera, em todo começo de ano, um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize realizar a conferencia conferência das informações enviadas.

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 Neste Nesse caso, deixe selecionado selecionada a opção "Arquivo de conferência" e clique em Image Removed Image Added. Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que irá realizar realizará a leitura do arquivo e a opção para selecionar o arquivo:

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• Competência: Informar informar a competência do arquivo que irá vai processar.
• Image Modified: Ao ao clicar neste nesse ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Clicar Ao selecionar, clique em "Abrir".
• Alerta:Sistema sistema apresentará uma um alerta sobre a importação Image Removed:

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  Após finalizar o processo de importação, o sistema apresentará as mensagens:

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  Será criado criada remessa com relação a competencia à competência informada com tipo "Arquivo de conferência":

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Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss", clique em Image Removed

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Sistema "OK":

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O sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:

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• Numero Número da remessa:  Esta essa numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente.
• Data de envio:  Sistema o sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar confirme conforme a geração do xml completo.
• Estabelecimento:   Pode pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa somente .
• Sequencial do arquivo:  Inicia inicia sempre no 1 (um) para indicar o sequencial da geração do arquivo.
• Competência:  Informar informar a competência correspondente à remessa.
• Versão:  Informar informar a versão atual para geração do arquivo.

Após preencher essas informações, clicar clique no ícone Image Removed Image Added para vinculas vincular as contas. Sistema O sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:

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ConfirmandoAo confirmar, será apresentado apresentada a tela para filtragem das contas:

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• Congênere: Deixar como independente para trazer as contas de contratos independente da congênere configurada ou vincular uma congênere especifica para buscar as contas somente dos contratos vinculados à ela.pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos sem considerar a congênere vinculada;
• Local de atendimento: Deixar deixar como independente "Independente" para trazer as contas independente sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento especifico específico(s) para buscar as contas somente desse local vinculado.relacionadas a ele(s);
• Grupo de prestador: Deixar deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores para buscar , buscando somente as contas somente desses dos prestadores executantes vinculados ao grupo.;
• Tipo de rede: Deixar deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) de rede especifico para buscar as contas relacionadas à rede vinculada.específico(s) para a busca;
• Período de atendimento: Definir define qual período o sistema deve considerar para busca das contas.na pesquisa;
• Conta: Pode ser informado informa uma conta especifica específica para incluir na remessa e, utilizando esta essa opção, será inserido inserida somente a conta informada.;
• Não considerar beneficiário sem CCO:  Quando selecionado esta quando selecionada essa opção, o sistema irá verificar verificará o cadastro do beneficiário onde para considerar somente quando tiver o campo Image Removed. Image Added;
• Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A a ANS apresenta erro quando enviado são enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos não buscamos automaticamente, não é realizada a busca automática. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione esta essa opção.

Será vinculado (ão) vinculada(s) a(s) conta(s) na à remessa.

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Painel

Image Removed Expandir title Arquivo de remessa Image Added Gerar Arquivo XML: ao clicar nesse botão, o sistema apresentará a confirmação, questionando se foi feito o processo das inconsistências; clicando em "SIM", possibilitará selecionar o local para salvar o arquivo: Image Added Image Added Image Added Arquivos já gerados: após concluir a geração do arquivo, o sistema registrará a geração: Image Added Informações title A partir da versão 02/2023 Será possível realizar a validação do schema sob o arquivo gerado. Após clicar em "Gerar arquivo XML", e selecionar onde será salvo o arquivo, será exibida a mensagem: Image Added Após clicar em "Sim", será apresentada a tela de validação com os layouts do Monitoramento TISS preenchido, o link da ANS e o caminho dos arquivos.  Clique para executar a validação e pronto. Image Added Caso encontre alguma inconsistência, será apresentado nesta tela o que precisa ser corrigido antes de gerar um novo arquivo para envio. Image Added Caso queira validar arquivos já gerados, utilize a opção pelo botão direito do mouse > "Análise de erros de estrutura do XML": Image Added

Painel

Image Removed Expandir title Arquivo de retorno Image Added Leitura do arquivo (.XTR / .ZTR): opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTR ou .ZTR, fornecido pela ANS; Leitura do arquivo (.XTQ): opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTQ, fornecido pela ANS; Exibir resultado: exibirá o resultado das contas que precisam de correção e que tiveram seu processamento rejeitado pela ANS; Arquivos já processados: apresenta a lista com nome dos arquivos que já foram processados.