Através Acesse através do caminho Estrutural > Movimentação > retornos Retornos > Baixas via arquivo de retorno, a . A tela possibilita realizar a leitura e baixa de o processamento do arquivo de retorno gerado pelo sistema bancário.

O operador do sistema pode selecionar o arquivo disponibilizado pelo banco clicando no ícone destacado abaixo

No termino da leitura término do processamento do arquivo, será demonstrado no campo "número de registros" a quantidade de registro existente registros existentes no arquivo e, no campo "processados"  , a quantidade de registro registros processados sem erros.

Ao marcar a opção reprocessamento O checkbox "Reprocessamento do arquivo (não gerará registro de duplicidade): " indica que, caso seja necessário, ao reprocessar o arquivo, o mesmo não irá gerar duplicidade.

Após o termino da leitura da baixado processamento do arquivo, será apresentado apresentada a tela de consulta/relatóriode retorno onde teremos os dados do arquivo, na grid será demonstrado . Na grid serão demonstradas as seguintes movimentações:

• Entrada Confirmada: indica ao sistema que o título enviado à instituição financeira foi registrado com sucesso.;
• Entrada rejeitada: indica que, ao registrar o título na instituição financeira, houve problemas. Verificar Caso existam dúvidas no erro do registro, verificar layout disponibilizado pela Banco.;
• Título quitado/baixado/liquidado: indica que o responsável pelo título realizou o pagamento.;
• Outras operações: verificar Verificar com suporte da Solus com base no layout disponibilizado pela instituição financeira.

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Após realizar o processamento do arquivo de retorno, na tela do: Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidade > Botão direito > Composição da mensalidade > Composição da Cobrança (Ctrl + F8); na aba "Registro de retorno bancário", será apresentada a data do pagamento, o número da ocorrência e a descrição.

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Após realizar a baixa do arquivo de retorno ...