O que é?Este manual tem o objetivo de instruir sobre os seguintes assuntos:
Geração do arquivo para envio das contas da competência anterior , para notificar a ANS sobre os valores computados.
É um documento Documento de uso obrigatório que deve ser utilizado para enviar as contas relacionadas às guias para a ANS. Desta Dessa forma, é possível verificar se as operadoras estão utilizando corretamente o padrão TISS.
Configurações, Parâmetros e/ou Permissões e de Direitos
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Parâmetros
Para orientar como devem ser apresentadas as inconsistências, deve-se observar os parâmetros abaixo:
Módulo
Módulo ANS > Configurações > Parâmetros do sistema:
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Agrupar as inconsistências no relatório: Ao ao exportar as inconsistências, deve deverá agrupar o motivo da inconsistência ou não;.
Contas com o valor zerado: Indica indica se serão ignoradas as contas com valor zerado ao gerar o arquivo de envio ou se serão inclusas incluídas normalmente;.
Informações do prestador executante para contas de internação: Nas nas contas de internação, devem ser enviados os dados do prestador executante ou local de atendimento;.
Prestadores credenciados como "Somente corpo clínico": Nas nas contas em que o prestador for corpo clínico, deve deverá enviar as informações dele mesmo ou do local de atendimento.
Acessar Acesse o módulo Módulo ANS > Movimentação > Monitoramento TISS.
Ao clicar em Image Removed para incluir "Incluir" uma nova remessaremessa (Image Added),o sistema apresentará uma tela para selecionar qual tipo de remessa deseja incluir:
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Arquivo de conferência
A ANS libera, em todo começo de ano, um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize realizar a conferencia conferência das informações enviadas.
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Nesse caso, deixe selecionada a opção "Arquivo de conferência" e clique em Image Modified. Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que realizará a leitura do arquivo e a opção para selecionar o arquivo:
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Competência: Informar informar a competência do arquivo que irá vai processar.
Image Modified: Ao ao clicar nesse ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Ao selecionar, clique em "Abrir".
Alerta:Sistema sistema apresentará um alerta sobre a importação:
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Após finalizar o processo de importação, o sistema apresentará as mensagens:
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Será criada remessa com relação à competência informada com tipo "Arquivo de conferência":
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Informações
Serão geradas 3 remessas para a mesma competência e deve deverão ser enviado enviadas na ordem de 1º 1ª Exclusão, 2º 2ª Inclusão e 3º 3ª Alteração.
Sempre aguardar a remessa anterior ser acatada integralmente pela ANS para continuar o envio dos demais tipos de remessas.
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Monitoramento TISS
Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss", clique em Ok"OK":
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Sistema O sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:
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Número da remessa: Essa essa numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente;.
Data de envio: Sistema o sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar conforme a geração do xml completo;.
Estabelecimento: Pode pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa;.
Sequencial do arquivo: Inicia inicia sempre no 1 (um) para indicar o sequencial da geração do arquivo;.
Competência: Informar informar a competência correspondente à remessa;.
Versão: Informar informar a versão atual para geração do arquivo.
Após preencher essas informações, clique no ícone Image RemovedImage Addedpara vincular as contas. Sistema O sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:
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ConfirmandoAo confirmar, será apresentada a tela para filtragem das contas:
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Congênere: Pode pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos sem considerar a congênere vinculada;
Local de atendimento: Deixar deixar como "Independente" para trazer as contas sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento específico(s) para buscar as contas relacionadas a ele(s);
Grupo de prestador: Deixar deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores, buscando somente as contas dos prestadores executantes vinculados ao grupo;
Tipo de rede: Deixar deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) específico(s) para a busca;
Período de atendimento: Define define qual período o sistema deve considerar na pesquisa;
Conta: Informa informa uma conta específica para incluir na remessa e, utilizando essa opção, será inserida somente a informada;
Não considerar beneficiário sem CCO: Quando quando selecionada essa opção, o sistema verificará o cadastro do beneficiário para considerar somente quando tiver o campo Image RemovedImage Added;
Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A a ANS apresenta erro quando são enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não é realizada a busca automaticaautomática. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione essa opção.
Será(ão) vinculada(s) a(s) conta(s) à remessa.
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Inconsistência
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Processar: Deve deve ser realizado antes da geração do xml a enviar. O sistema realiza a validação das informações que serão enviadas no arquivo, avaliando se estão fora do layout solicitado pela ANS;
Exibir resultado: Sistema o sistema apresentará a relação das contas que precisam ser corrigidas antes da geração do xml. Exemplo:
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Após
realizar
fazer novamente o processamento e não retornar nenhum erro, realize o próximo passo para geração do xml.
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Arquivo de remessa
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Gerar Arquivo XML: Ao ao clicar nesse botão, o sistema apresentará a confirmação, questionando se foi feito o processo das inconsistênciase, ; clicando em "SIM", possibilitará selecionar o local para salvar o arquivo:
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Arquivos já gerados: Após após concluir a geração do arquivo, o sistema registra registrará a geração:
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Informações
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A partir da versão 02/2023
Será possível realizar a validação do schema sob o arquivo gerado.
Após clicar em "Gerar arquivo XML", e selecionar onde será salvo o arquivo, será exibida a mensagem:
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Após clicar em "Sim", será apresentada a tela de validação com os layouts do Monitoramento TISS preenchido, o link da ANS e o caminho dos arquivos.
Clique para executar a validação e pronto.
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Caso encontre alguma inconsistência, será apresentado nesta tela o que precisa ser corrigido antes de gerar um novo arquivo para envio.
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Caso queira validar arquivos já gerados, utilize a opção pelo botão direito do mouse > "Análise de erros de estrutura do XML":
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Arquivo de retorno
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Leitura do arquivo (.XTR / .ZTR): Opção opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTR ou .ZTR, fornecido pela ANS;
Leitura do arquivo (.XTQ): Opção opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTQ, fornecido pela ANS;
Exibir resultado: Exibirá exibirá o resultado das contas que precisam de correção e que tiveram seu processamento rejeitado pela ANS;
Arquivos já processados: Apresenta apresenta a lista com nome dos arquivos que já foram processados.
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Excel
A opção Excel permite gerar um arquivo Excel contendo todas as contas da remessa. Para isso, clique na opção "Gerar arquivo":
