Acessar Acesse o módulo Módulo ANS > movimentação Movimentação > RPS XML.
Na tela principalserá apresentado , serão apresentadas as remessas já geradase clicando em novo . Clicando em "Novo", temos as opções para buscar os prestadores que precisam ser enviados:
Estabelecimento: Pode indicar um estabelecimento especifico específico para vinculo vínculo dos prestadores ou deixa deixe sem preencher para considerar todos.
Data inicial: Data inicial do período que deseja buscar os cadastros.
Data final: Data final do período que deseja buscar os cadastros.
Tipo de contratação: Indica se considera contratação própria, contratualizada ou independente.
Data: Automaticamente é informado informada a data de criação da remessa.
Arquivo: Após a geração do arquivo, o nome e o caminho onde foi salvo ficará disponível neste campo.
Inclusões: Enviar Envia arquivo RPI para inclusão de novos prestadores. Somente prestadores que foram inclusos incluídos no sistema dentro do período informado à cimaacima.
Alterações: Enviar Envia arquivo RPA para alterações de prestadores já enviados. Somente prestadores que teve tiveram alterações feitas no cadastro, dentro do período informado à cimaacima.
Exclusões: Enviar Envia RPE para exclusão de prestadores já enviados. Somente prestadores com cancelamento indicado dentro do período informado à cimaacima.
Não criticar nomes inválidos (caracteres especiais): Automaticamente o sistema realiza a validação do nome dos prestadores a e apresenta erro nos cadastros com caracteres inválidos. Caso não queira que o sistema realize esta faça essa validação, selecione esta opção.
isenção Isenção de ônus: Indicar Indica que o prestador tem isenção de ônus ou não.
Tipo de contratualização: Indica se será enviado somente prestadores com contratualização direta ou indireta.
Tipo do plano de da rede: Pode Ao selecionar, envia para enviar todos os plano, planos os que tem usuários têm beneficiários ativos ou somente planos os sem usuáriosbeneficiários.
Planos da rede: Pode selecionar um plano de rede especifico específico ou deixar como independente para considerar todos. Pode selecionar um plano ou mais clicando em Image Modified.
Rede de atendimento: Selecionar Seleciona uma rede especifica ou deixar específica e sem selecionar para considerar considera todas as redes.
Estado: Pode selecionar um estado especifico específico para envio somente dos prestadores que pertencem a este esse estado. Ou deixar sem selecionar para considerar Sem selecionar, considera todos os estados.
Município: Pode selecionar um município especifico específico para envio somente dos prestadores que pertencem a este esse município. Ou deixar sem selecionar para considerar todos os municípios.Sem selecionar, considera todos os municípios.
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Botões
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Processar remessa
Ao clicar no botão "Processar remessa" (Image Added), o sistema considerará as informações indicadas nos filtros para buscar e inserir os prestadores na remessa criada. Esses prestadores ficam vinculados à aba "Registros":
Image Added
Nesta tela, temos as informações dos prestadores que serão exportados para o arquivo que será enviado à ANS.
Lembrando que nesses arquivos, não realizamos a leitura do processamento feito do arquivo na ANS. Dessa forma, caso venha com algum erro no prestador, dê duplo clique no prestador desejado que a coluna "Aceito?" ficará preenchida com "Rejeitado", permitindo vincular o prestador novamente em outra remessa para envio.
Na aba "Erros", será apresentado os erros na geração do arquivo. Considerando a validação feita pelo sistema com relação ao nome do prestador com caracteres especiais.
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Gerar arquivo XML
Ao clicar nesta opção "Gerar arquivo XML" (Image Added), será gerado o XML com os prestadores vinculados à remessa.
Este arquivo deve ser enviado via PTA.
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Gerar arquivo TXT
Ao clicar na opção "Gerar arquivo TXT"(Image Added), será gerado o txt com os prestadores vinculados à remessa.
Este arquivo deverá ser enviado via PTA, porém atualmente a ANS aceita o envio do arquivo XML.
