Possuir no cadastro de estabelecimento a configuração necessária e parâmetros configurados para emissão de nota fiscal junto à prefeitura local.

Exemplo:

• Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo Financeiro> Configurações > Configuração NFS-e.

Clique aqui para verificar o manual de Cadastro de Nota Fiscal.

Clique aqui para verificar as Configuração de NFS-e

Opções para filtro:

• Pacientes em atendimento:  Pacientes que estão em aberto, que não foram vacinados;
• Atendimento não recebido: Atendimentos pendentes de pagamento;
• Atendimento recebido hoje: Atendimento recebido em caixa no dia;
• Atendimento recebido: Atendimento recebido em caixa;
• Atendimento sem nota Fiscal: Atendimento cuja nota fiscal não foi emitida;
• Todos: Independente (todos os atendimentos).

Parâmetros de pesquisa:

• Nome do paciente: Pesquisa pelo nome do paciente;
• Nome do paciente contendo...: Pesquisa partes do nome do paciente;
• Data de Atendimento: Pesquisa pela data do atendimento;
• Número Atendimento: Pesquisa pelo número do atendimento;
• Número Prontuário: Pesquisa pelo número do Prontuário;
• Data provável de alta: Pesquisa pela data de alta (finalização do atendimento) do paciente;

Botão Pesquisar: Executa a pesquisa conforme os filtros e parâmetros informados.

Tabela de dados:

• Paciente: Coluna que demonstra o nome do paciente.
• Atendimento: Coluna que demonstra o número do atendimento.
• Solicitante: Coluna que demonstra o nome do Solicitante.

Rodapé:

• F2 - Alternar entre pastas: alternar entre as abas "Lista de atendimento" e a "Ficha de atendimento";
• F3 - Incluir: Incluir um novo atendimento;
• F5 - Gravar: Grava o atendimento;
• F6 - Cancelar: Cancela a gravação e outras ações (como Incluir);
• F7- Imprimir: Imprime alguns documentos prontos, contidos na pasta raiz do sistema;
• F12 - Sair: Sai da tela de atendimento.

** Retirar o dsv_Empresa do print.

Campos de Paciente:

• Paciente: No momento de clicar em novo/incluir, será informado o nome do paciente;
• Botão Ficha: Neste botão, são demonstrados os dados pessoais do cadastro;
• Nascimento: Informa a data de nascimento do paciente;
• Cidade: Cidade de endereço do cadastro;
• Estado: Estado de endereço do cadastro;
• Telefone: Telefone do paciente;
• Idade: Quantos anos possui o paciente;
• Cód. Convênio: Informa a qual convênio o pacientes pertence;
• Titular no Plano: Informa o nome do titular do plano.

Campos de Atendimento (dados de atendimento):

• Número do Atendimento: Informa o número de atendimento aberto;
• Data / Hora: Data e hora em que foi aberto;
• Convênio: Informa o nome do convênio pelo qual o paciente está sendo atendido;
• Setor: Define o setor em que está alocado o local de atendimento;
• Medico Solicitante: Caso solicitado por algum médico, é possível informá-lo mediante a cadastro prévio;
• Data / Hora Inclusão: Data e hora em que o operador fez a inclusão do atendimento;
• Usuário: Informa o usuário/operador que realizou o atendimento;
• Estabelecimento: Informa em qual estabelecimento foi realizado o atendimento;
• Responsável: Informa o nome do responsável pelo paciente, caso seja necessário (em nome do responsável que será emitida a nota fiscal);
• Trocar responsável: Quando for necessário fazer a troca do responsável;
• Traz último responsável: Traz o último responsável cadastrado.

Campo Vacinas:

Tabela:

• Vacina: Informa o nome da vacina;
• Dose: Informa a dose (se única, ou primeira, ou segunda dose);
• Qtde: Informa a quantidade de doses;
• Valor: Conforme definido em tabela, exibe o valor do produto;
• Desconto: É possível conceder desconto ao beneficiário;
• Saldo: Mostra em tela o saldo do item;
• Rodapé da grid: Mostra o total do valor o total do desconto e o total a ser pago;
  
  

Dados de Histórico de vacinação:

• Data de aplicação: Data em que foi aplicada a vacina;
• Vacina: Informa o nome da vacina que foi aplicada;
• Dose: Mostra a(s) dose(s) aplicada(s);
• Local: Exibe o local que foi realizada a aplicação;
• Solicitado por: Mostra por qual profissional foi solicitada a vacina;
• Contra-Indicações: O campo de contra indicação detalha partes do bulário;
• Fechamento da Conta: Clicando nessa opção, após terem sido preenchidos os dados anteriores, é possível realizar o fechamento da conta ao fechar os valores de uma ou mais vacinas e realizar, na conta, seu fechamento de valores finais;
• Recebimento da conta: Nessa opção, após ter sido realizado o fechamento da conta, é possível designar o caixa que fará o recebimento que consiste em baixar o título no contas a receber e informar valores que entraram, tendo assim uma informação desde a origem até o processo de conciliação bancária;
• Imprimir boletos: Caso o recebimento seja na modalidade de boleto, é possível gerar um boleto de pagamento para o paciente/beneficiário;
• Encaminhar NF prefeitura: Possui a função de encaminhar a nota a prefeitura, desde que a mesma tenha sido gerada no processo de emissão de nota fiscal.

• Alternar entre pastas (F2): Alterna entre as abas Lista do atendimento e Ficha do atendimento;
• Incluir (F3): Inclui um novo atendimento;
• Gravar (F5): Grava/Salva o atendimento;
• Cancelar (F6): Cancela um atendimento ou alteração;
• Imprimir (F7): Realiza a impressão do atendimento;
• Cadastro de médicos solicitantes (CTRL + M): Abre a tela de cadastro de médicos;
• Log de operações: Exibe os logs (alterações que foram realizadas pelo operador nos campos que tiveram inserção/alteração);
• Gerar requisição de estoque: Gera uma requisição no estoque para a saída de Vacina (manual);
• Finalizar o atendimento: Emite a tela de alta do paciente/beneficiário;
• Fluxo de atendimento: Insere o processo do fluxo de atendimento;
• Anexos: Realiza a abertura dos anexos, sendo possível visualizar ou incluir;
• Nota fiscal: Nessa opção, é possível visualizar a nota fiscal.
• Mudar a ordem do filtro (Ctrl + F11): Muda  a ordem do filtro Pacientes em atendimento, para a próxima opção do filtro.
• Mudar a ordem dos registros (F11):  Muda a ordem do filtro Nome do Paciente para a próxima opção do filtro.
• Sair (F12): Realiza a saída da tela.