A ANS libera, em todo começo de ano, um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize realizar a conferencia conferência das informações enviadas.

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Nesse caso, deixe selecionada a opção "Arquivo de conferência" e clique em Image Modified. Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que realizará a leitura do arquivo e a opção para selecionar o arquivo:

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• Competência: Informar informar a competência do arquivo que irá vai processar.
• Image Modified: Ao ao clicar nesse ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Ao selecionar, clique em "Abrir".
• Alerta:Sistema sistema apresentará um alerta sobre a importação:

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Após finalizar o processo de importação, o sistema apresentará as mensagens:

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Será criada remessa com relação à competência informada com tipo "Arquivo de conferência":

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Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss", clique em Image Removed.

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Sistema "OK":

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O sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:

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• Número da remessa: Essa essa numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente;.
• Data de envio:  Sistema o sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar conforme a geração do xml completo;.
• Estabelecimento: Pode pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa;.
• Sequencial do arquivo:  Inicia inicia sempre no 1 (um) para indicar o sequencial da geração do arquivo;.
• Competência:  Informar informar a competência correspondente à remessa;.
• Versão:  Informar informar a versão atual para geração do arquivo.

Após preencher essas informações, clique no ícone Image Removed Image Added para vincular as contas. Sistema O sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:

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ConfirmandoAo confirmar, será apresentada a tela para filtragem das contas:

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• Congênere: Pode pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos sem considerar a congênere vinculada;
• Local de atendimento: Deixar deixar como "Independente" para trazer as contas sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento específico(s) para buscar as contas relacionadas a ele(s);
• Grupo de prestador: Deixar deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores para buscar , buscando somente as contas somente dos prestadores executantes vinculados ao grupo;
• Tipo de rede: Deixar deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) específico(s) para s a busca;
• Período de atendimento: Define define qual período o sistema deve considerar na pesquisa;
• Conta: Informa informa uma conta específica para incluir na remessa e, utilizando essa opção, será inserida somente a informada;
• Não considerar beneficiário sem CCO:  Quando quando selecionada essa opção, o sistema verificará o cadastro do beneficiário para considerar somente quando tiver o campo Image Removed Image Added;
• Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A a ANS apresenta erro quando são enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não buscamos automaticamenteé realizada a busca automática. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione essa opção.

Será(ão) vinculada(s) a(s) conta(s) à remessa.

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