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. Tem por objetivo receber o retorno da baixa do módulo inadimplência das cobranças enviadas.

A mensalidade obrigatoriamente tem que ter um arquivo A500 gerado a partir dela e

, portanto, ter-lhe uma nota fiscal vinculada,

sendo que a mesma não pode ser oriunda de um acordo do AJIUS (Nota de Crédito AJIUS).

Caminho: PTU> Movimentação> Módulo inadimplência

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1.

Filtro de análise de data

Análise por data de vencimento da mensalidade:

• • Independente (faturas pagas e não pagas)
  • Somente faturas pagas
  • Somente faturas não pagas
  • Análise por data de pagamento
  • Análise por data de registro do pagamento

2.

Período

Período de data conforme opção selecionada no filtro de análise de data.

3.

Dados da fatura

Unimed que foi emitida a cobrança, nº de documento de cobrança, nota fiscal, nº contrato, vencimento, valor emitido, data do pagamento, data do registro do pagamento e valor pago.

4.

Transmissão

Status da transmissão do arquivo

5.

Descrição do erro

Descrição do erro ocorrido na transmissão:

6.

Marcar todas

Opção para marcar todas as faturas listadas na tela de acordo com os filtros análise de data e período. Através dessa opção, somente serão marcadas as faturas que nunca foram enviadas e, consequentemente, não possuem nenhum status preenchido na coluna “Transmissão” e também não possuem nenhuma informação na coluna “Descrição do erro”. Ao executar essa ação, na coluna “Transmissão”, aparecerá a informação (1) “Marcado para ser enviado” e ao clicar no botão “Gravar” (2) as faturas marcadas serão automaticamente transmitidas para a Unimed do Brasil.

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7.

Desmarcar todas

Opção para desmarcar as faturas selecionadas automaticamente pela opção “Marcar todas”.

8.

Botão cancelar

Opção para desfazer, antes de gravar, a ação de marcar

ou desmarcar todas.

9.

Botão gravar

Opção para gravar as ações de marcar

ou desmarcar todas.

10.

Duplo clique para marcar ou desmarcar individualmente

Opção para marcar ou desmarcar individualmente

fatura a fatura. Quando a fatura selecionada possuir algum status de erro na coluna transmissão, o status de erro será alterado para “Marcado para o reenvio”, quando se tratar de uma fatura que ainda não foi enviada e, consequentemente, a coluna transmissão esteja vazia, será preenchida com a informação “Marcado para ser enviado”.

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