Âncora
Top Top

Image Modified  

Vacina - Gerando Nota Fiscal Eletrônica

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

»

»  Dúvidas Frequentes (inserir link)

Referências

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Vacina 

---

Âncora
Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O que é? Gerar nota fiscal dos serviços prestados em vacinas nas operadoras  operadoras que possuem este esse serviço. Quando se faz o atendimento do beneficiário/paciente para aplicação de vacinas é necessário gerar nota fiscal para o mesmo, desta forma o ele. O módulo Vacinas faz o controle do armazenamento, etiquetagem, carteirinhas de vacinas, até a aplicação e emissão de nota fiscal eletrônica Nfs-e. Quando cadastrar/usar? Quando a operadora possuir serviços próprios para o tipo de serviço de vacinas. Voltar ao início

Âncora
Funcionalidade Funcionalidade

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
A emissão da nota é um uma obrigatoriedade exigida pelos órgãos fiscais, portanto o módulo vacinas esta Vacinas está preparado para realizar o processo de venda e emitir o documento fiscal. Realiza o atendimento, fecha-se a conta, Recebe recebe no caixa e realiza a emissão da Nota Fiscal para o PcientePaciente/Beneficiário. Voltar ao início

Âncora
Config Config

Painel
borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos Possuir no cadastro de estabelecimento a configuração necessário necessária e parâmetros configurados para emissão de nota fiscal junto a à prefeitura local. Exemplo: Para poder incluir ou excluir descontos:  Módulo Financeiro> Configurações > Configuração NFS-e Veja o Cadastro . Clique aqui para verificar o manual de Cadastro de Nota Fiscal. Clique aqui para verificar as Configuração de NFS-e Voltar ao início

Âncora
Operacion Operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Expandir title Tela de atendimento Caminho: Módulo Vacinas > Movimentações > Atendimento. Icone Descrição  Operação Image Modified Incluir Inclui um atendimento. Image Modified Gravar/Salvar Salva o atendimento aberto, somente após ter sido preenchido os campos obrigatórios. Image Modified Desfazer Desfaz uma alteração ou o atendimento não salvo. Image Modified Imprimir Realiza a impressão do atendimento. Image Modified Sair Sair Sai da tela quando a mesma já foi salva , ou não alterada. Image Modified Logar Faz o processo de reelogar ao módulo  Reloga no módulo. Expandir title Aba Lista de Atendimentos Opções para filtro: --Filtros-- Pacientes em atendimento:  Pacientes que estão em aberto, que não foram vacinados . ; Atendimento não recebido: Atendimentos pendentes de pagamento . ; Atendimento recebido hoje: Atendimento recebido em caixa . no dia; Atendimento recebido: Atendimento Recebido recebido em caixa . ; Atendimento sem nota Fiscal: Atendimento que cuja nota fiscal não foi emitido nota fiscal. emitida; Todos: Independente (todos os atendimentos diferentes das opções acima ). Parâmetro Parâmetros de pesquisa: Nome do paciente: Pesquisa pelo nome do paciente . ; Nome do paciente contendo...: Pesquisa partes do nome do paciente; Data de Atendimento: Pesquisa pela data do atendimento . ; Número Atendimento: Pesquisa pelo número do atendimento . ; Número Prontuário: Pesquisa pelo número do Prontuário; Data provável de alta: Pesquisa pela data de alta (finalização do atendimento) do paciente . ; Botão Pesquisar: Executa a pesquisa conforme os filtros a e parâmetros informados. --Grid-- Tabela de dados: Paciente: Coluna que demonstra o nome do paciente. Atendimento: Coluna que demonstra o número do atendimento. Solicitante: Coluna que demonstra o nome do Solicitante. Rodapé: F2 - Alternar entre pastas: alternar entre a abalista as abas "Lista de atendimento" e a ficha "Ficha de atendimento e vice versa. "; F3 - Incluir: Incluir um novo atendimento; F5 - Gravar:   gravar Grava o atendimento . ; F6 - Cancelar: Cancelar Cancela a gravação ou outra ação tipo incluir e outras ações (como Incluir); F7- Imprimir: Imprime alguns documentos prontos, contidos na pasta raiz do sistema . ; F12 - Sair: Sair Sai da tela de atendimento. Expandir title Aba Ficha de Atendimento Campo Campos de Paciente: Paciente: No momento de clicar em novo/incluir, será informado o nome do paciente . ; Botão Ficha: Neste botão é demonstrado , são demonstrados os dados pessoais do cadastro . ; Nascimento: Informa a data de nascimento do paciente . ; Cidade: Cidade de endereço do cadastro . ; Estado: Estado de endereço do cadastro; Telefone: Telefone do paciente . ; Idade: Quantos anos possui o pacientes. paciente; Cód. Convênio: Informa a qual convenio convênio o pacientes pertence . ; Titular no Plano: Informa o nome do titular do plano. Campo Atendimento: Campo destinado aos dados do atendimento.Campos de Atendimento (dados de atendimento): Número do Atendimento: Informa o número de atendimento aberto . ; Data / Hora: Data e hora em que foi aberto; Convenio Convênio: Informa o nome do convenio que convênio pelo qual o paciente esta está sendo atendido . ; Setor: Defini Define o setor em que esta está alocado o local de atendimento . ; Medico Solicitante: Foi Caso solicitado por algum médico, é possível informá-lo mediante a cadastro prévio . ; Data / Hora Inclusão: Data e hora em que o operador fez a inclusão do atendimento . ; Usuário: Informa o usuário/operador que realizou o atendimento . ; Estabelecimento: Informa a em qual estabelecimento foi realizado o atendimento . ; Responsável: Informa o nome do responsável pelo paciente, caso seja necessário ( este em nome do responsável é o que será emitido emitida a nota fiscal . ); Trocar responsável: Quando for necessário fazer a troca do responsável . ; Traz último responsável: traz Traz o último responsável cadastrado. Campo Vacinas: --Grid--Tabela: Vacina: Informa o nome da vacina . ; Dose: Informa a dose , (se única, ou primeira, ou segunda dose . ); Qtde: Informa a quantidade de doses . ; Valor: Conforme definido em tabela, traz exibe o valor do produto . ; Desconto: É possível conceder desconto ao beneficiário . ; Saldo: Mostra em tela o saldo do item; Rodapé da grid: mostra Mostra o total do valor o total do desconto e o total a ser pago .Campo ; Expandir title Cadastro de Vacinas do Campo Vacinas Para que as vacinas sejam demonstradas no campo de seleção, é necessário que o produto tenha cadastro no módulo Estoque > Cadastro > Produtos. Portanto, as compras serão alimentadas pelo cadastro do produto na entrada da nota fiscal de compras. Image Added Expandir title Vínculo do produto com o módulo Vacinas O vínculo, no módulo vacinas, é realizado pelo Cadastro > Cadastro de Vacinas > Vacinas. Nos campos: Vacina: Identifica o nome da vacina, pelo módulo Vacinas; Produto: O cadastro existente no estoque > Cadastro >  produtos. Image Added Dados de Histórico de vacinação: --Grid-- Data de aplicação: Data em que foi aplicado aplicada a vacina . ; Vacina: Informa o nome da vacina que foi aplicada . ; Dose: Mostra as doses aplicadas. a(s) dose(s) aplicada(s); Local: Qual Exibe o local que foi realizado realizada a aplicação . ; Solicitado por: Mostra por qual profissional foi solicitado solicitada a vacina . ; Contra-Indicações:   O campo de contra indicação detalha partes do bulário . ; Fechamento da Conta: Clicando nesta nessa opção, após ter terem sido preenchido preenchidos os dados anteriores, é possível realizar o fechamento da conta , ou seja ao fechar os valores de uma ou mais vacinas em uma conta e nesta realizar, na conta, seu fechamento de valores finais . ; Recebimento da conta: Nesta Nessa opção, após ter sido realizado o fechamento da conta, é possível designar o caixa que fará o recebimento , que consiste em baixar o título no contas a receber e informar valores que entraram, tendo assim uma informação desde a origem até o processo de conciliação bancária . ; imprimir Imprimir boletos: Caso o recebimento seja na modalidade de boletos boleto, é possível gerar um boleto de pagamento para o paciente/beneficiário . ; Encaminhar NF prefeitura: Possui a função de encaminhar a nota a prefeitura, desde que a mesma tenha sido gerada no processo de emissão de nota fiscal. Expandir title Botão direito Image RemovedImage Added Alternar entre pastas (F2): Alterna entre as abas  abas Lista do atendimento e Ficha do atendimento . ; Incluir (F3): Inclui um novo atendimento . ; Gravar (F5): Grava/Salva o atendimento . ; Cancelar (F6): Cancela um atendimento , ou alteração; Imprimir (F7): Realiza a impressão do atendimento . ; Cadastro de médicos solicitantes (CTRL + M): Abre a tela de cadastro de médicos . ; Log de operações: Demonstra Exibe os logs ( Alterações alterações que foram realizadas pelo operador nos campos que tiveram inserção/alteração); Gerar requisição de estoque: Gera uma requisição no estoque para a saída de Vacina (manual); Finalizar o atendimento: Emite a tela de alta do paciente/beneficiário; Fluxo de atendimento: Insere o processo do fluxo de atendimento . ; Anexos: Realiza a abertura dos anexos, ou para visualização ou para inclusão sendo possível visualizar ou incluir; Nota fiscal: Em tendo a emissão da nota fiscal, por esta opção Nessa opção, é possível visualizar a nota fiscal. Mudar a ordem do filtro (Ctrl + F11): Muda  a ordem do filtro Pacientes em atendimento, para a próxima opção do filtro. Mudar a ordem dos registros (F11):  Muda a ordem do filtro Nome do Paciente para a próxima opção do filtro. Sair (F12): Realiza a Saída saída da tela.

Expandir
title Realizando o atendimento e emitindo a NFSe
Ao gerar o atendimento ao paciente/beneficiário, localiza-se a pessoa e inicia-se o processo de atendimento: Após ter preenchido preencher todos os campos necessários para o atendimento, é possível fazer o fechamento da conta, que é um preparo para juntar as iniciando o processo de reunião de informações do atendimento para a fim de iniciar o processo de geração da nota fiscal, Clicando na opção SIM. Para relizar, clique em "Fechamento da conta". O módulo então irá fazer o processo de alta do paciente , para então realizar a emissão da nota. O Sistema irá gerar o RPS  (Número provisório de serviço), após clicar em enviar nota.: Então o recebimento inicia-se.: Ao realizar o Envio envio da nota o sistema, traz é exibida a informação de caixa a receber. É necessário informar o caixa em que deve ser  ser feito o recebimento. É necessário informar Informar a forma de recebimento: dinheiro, dinheirocartão de débito, cartão ou de crédito, cheque, ou ainda em PIX (Meio de pagamento instantâneo). O Sistema traz exibe a mensagem do fechamento da conta e a possibilidade de impressão do comprovante de caixa. Sinaliza com a próxima tela de finalização onde ao Na tela de "Finalizando...", é possível emitir o comprovante ou finalizar, possuem tarefas distintas. Comprovante do caixa. Image RemovedImage Added Na tela de envio de nota fiscal quando feito o envio, gera a nota fiscal na prefeitura, desta forma.Ao Clicar , ao clicar sobre o botão de enviar a nota, o campo NFS-e é preenchido com a emissão da nota fiscal na prefeitura local.: Informações Para maiores detalhes da emissão da nota fiscal veja o link abaixo.Veja o processo de emissão de nota fiscal o mesmo é semelhante ao de vacina quanto ao enviar a nota , clique aqui. Exemplo de impressão de NFS-e, . O layout pode sofrer alteração conforme layout de cada prefeitura e órgão emissor da Receita federalFederal.

Voltar ao início