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Comentário: Revisão QA
Escrito por: K. S.
Objetivo

Operacionalização

Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Âncora
Top
topo
Top
topo
Image Modified  


Monitoramento TISS

2



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões

e

de Direitos

»

Operacionalização

Críticas

»

 Críticas

»  Dúvidas Frequentes (inserir link)

» Referências

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: ANS

Módulo XXX / Relatórios

Âncora
Objetivo
Âncora
objetivo
objetivo

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?Este manual tem o objetivo de instruir sobre os seguintes assuntos:

  • Geração do arquivo para envio das contas da competência anterior , para notificar à a ANS sobre os valores computados.
  • É um documento Documento de uso obrigatório , que devem deve ser utilizados utilizado para enviar as contas relacionadas as às guias para a ANS. Desta Dessa forma. , é possível verificar se as operadores operadoras estão utilizando corretamente o padrão TISS.
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Âncora
Funcionalidade
func
Funcionalidade
func

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
  • Sistema permite a geração e Gerar e permitir a leitura dos arquivos XML do monitoramento Monitoramento TISS.
  • Leitura do Ler arquivo de conferência e geração das remessas de inclusão, alteração ou exclusão, se necessário.
  • Leitura do Ler arquivo de guias pendentes disponibilizado pela ANS.
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Âncora
Config
config
Config
config

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões e de Direitos


Painel
borderWidth2 px


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titleParâmetros
  • Para orientar como devem ser apresentadas as inconsistências, deve-se observar os parâmetros abaixo:
 Módulo

Módulo ANS > Configurações > Parâmetros do sistema:

Image Modified


  • Agrupar as inconsistências no relatório:  Ao ao exportar as inconsistências, deve deverá agrupar o motivo da inconsistência ou não;.
  • Contas com o valor zerado:  Indica indica se serão ignoradas as contas com valor zerado ao gerar o arquivo de envio ou se serão inclusas incluídas normalmente;.
  • Informações do prestador executante para contas de internação:  Nas nas contas de internação, devem ser enviados os dados do prestador executante ou local de atendimento;.
  • Prestadores credenciados como "Somente corpo clinicoclínico":  Nas nas contas onde em que o prestador for corpo clínico, deve deverá enviar as informações dele mesmo ou do local de atendimento.
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Âncora
Operacion
operacion
Operacion
operacion

Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização

Acessar Acesse o módulo Módulo ANS > Movimentação > Monitoramento TISS.

Ao clicar em Image Removed para incluir "Incluir" uma nova remessaremessa (Image Added),  o sistema apresentará uma tela para selecionar qual tipo de remessa deseja incluir:

Image RemovedImage Added

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titleArquivo de conferenciaconferência

A ANS libera, em todo começo de ano, um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize realizar a conferencia conferência das informações enviadas.

Image RemovedImage Added


Nesse caso, deixe selecionada a opção "Arquivo de conferência" e clique em Image Modified. Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que irá realizar realizará a leitura do arquivo e a opção para selecionar o arquivo:

Image RemovedImage Added


  • Competência: Informar informar a competência do arquivo que irá vai processar.
  • Image Modified: Ao ao clicar nesse ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Clicar Ao selecionar, clique em "Abrir".
  • Alerta:Sistema sistema apresentará um alerta sobre a importação:

Image RemovedImage Added


Após finalizar o processo de importação, o sistema apresentará as mensagens:

Image Modified


Será criada remessa com relação a à competência informada com tipo "Arquivo de conferência":

Image RemovedImage Added


Informações

  • Será gerado Serão geradas 3 remessas para a mesma competência e deve deverão ser enviado enviadas na ordem de 1º 1ª Exclusão, 2º 2ª Inclusão e 3º 3ª Alteração.

  • Sempre aguardar a remessa anterior ser acatada integralmente pela ANS integralmente para continuar o envio dos demais tipos de remessas.



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titleMonitoramento TISS

Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss", clique em Image Removed.

Image Removed

Sistema "OK":

Image Added


O sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:

Image RemovedImage Added


  • Número da remessa: Esta essa numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente;.
  • Data de envio:  Sistema o sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar confirme conforme a geração do xml completo;.
  • Estabelecimento: Pode pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa somente;.
  • Sequencial do arquivo:  Inicia inicia sempre no 1 (um) para indicar o sequencial da geração do arquivo;.
  • Competência:  Informar informar a competência correspondente à remessa;.
  • Versão:  Informar informar a versão atual para geração do arquivo.

Após preencher essas informações, clique no ícone Image Removed Image Added para vincular as contas. Sistema O sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:

Image RemovedImage Added


ConfirmandoAo confirmar, será apresentada a tela para filtragem das contas:

Image RemovedImage Added


  • Congênere: Pode pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos independente da sem considerar a congênere vinculada;
  • Local de atendimento: Deixar deixar como "Independente" para trazer as contas sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento específico(s) para buscar as contas relacionadas a ele(s);
  • Grupo de prestador: Deixar deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores para buscar , buscando somente as contas somente dos prestadores executantes vinculados ao grupo;
  • Tipo de rede: Deixar deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) específico(s) para buscar as contas relacionadas à rede vinculadaa busca;
  • Período de atendimento: Define define qual período o sistema deve considerar para busca das contasna pesquisa;
  • Conta: Informa informa uma conta específica para incluir na remessa e, utilizando essa opção, será inserida somente a informada;
  • Não considerar beneficiário sem CCO:  Quando quando selecionada essa opção, o sistema verificará o cadastro do beneficiário para considerar somente quando tiver o campo Image Removed Image Added;
  • Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A a ANS apresenta erro quando são enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não buscamos automaticamenteé realizada a busca automática. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione essa opção.

Será(ão) vinculada(s) a(s) conta(s) à remessa.

Image RemovedImage Added

Painel


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titleInconsistência

**Acho que seria importante também mostrar o print da tela toda para mostrar onde consta a inconsistência e os demais itens abaixo. Poderia ser fora do expandir...

Image Removed

Processar: Deve

Image Added


  • Processar: deve ser realizado antes da geração do xml a enviar. O sistema realiza a validação das informações que serão enviadas no arquivo e que possivelmente estará , avaliando se estão fora do layout solicitado pela ANS;
  • Exibir resultado:  Sistema o sistema apresentará a relação das contas que precisam ser corrigidas antes da geração do xml. Exemplo: 

Image Modified


Após

realizar

fazer novamente o processamento e não retornar nenhum erro, realize o próximo passo para geração do xml.



Painel


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titleArquivo de remessa

Image RemovedImage Added


  • Gerar Arquivo XML:   Ao ao clicar nesse botão, o sistema apresentará a confirmação, questionando se foi feito o processo das inconsistências e dará a opção de selecionar onde deseja ; clicando em "SIM", possibilitará selecionar o local para salvar o arquivo:

Image Modified


Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added


  • Arquivos já gerados: Após após concluir a geração do arquivo, o sistema registra registrará a geração:

Image Modified


Informações
titleA partir da versão 02/2023

Será possível realizar a validação do schema sob o arquivo gerado.

Após clicar em "Gerar arquivo XML", e selecionar onde será salvo o arquivo, será exibida a mensagem:

Image Added

  • Após clicar em "Sim", será apresentada a tela de validação com os layouts do Monitoramento TISS preenchido, o link da ANS e o caminho dos arquivos. 
  • Clique para executar a validação e pronto.

Image Added


  • Caso encontre alguma inconsistência, será apresentado nesta tela o que precisa ser corrigido antes de gerar um novo arquivo para envio.

Image Added


Caso queira validar arquivos já gerados, utilize a opção pelo botão direito do mouse > "Análise de erros de estrutura do XML":

Image Added




Painel


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titleArquivo de retorno

Image Removed

Talvez inserir uma breve explicação sobre os arquivos já gerados.Image Added


  • Leitura do arquivo (.XTR / .ZTR):   Opção opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .xtr XTR ou z .tr ZTR, fornecido pela ANS.;
  • Leitura do arquivo (.XTQ): Opção opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTQ, fornecido pela ANS. ;
  • Exibir resultado:  Exibirá exibirá o resultado das contas que precisam de correção , onde teve e que tiveram seu processamento rejeitado pela ANS.;
  • Arquivos já processados:  Apresenta apresenta a lista com nome dos arquivos que ja já foram processados retorno no sistema.



Painel


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titleExcel

A opção Excel permite gerar um arquivo Excel contendo todas as contas da remessa. Para isso, clique na opção "Gerar arquivo":

Image RemovedImage Added



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ÂncoraRefRefanchor

Notas


Notastitle
Aviso
Atenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)

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Revisado por: K. S., ; T. M., ; K. S.,  
Revisão textual: R. C.,