ID Manual Relacionado:
Há um total de seis janelas de críticas. Se precisarem inserir mais, copiar o último painel e replicar.
| Painel |
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| titleColor | white |
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| titleBGColor | #AB0047 |
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| title | ✔ Críticas Contas Médicas |
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| Painel |
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| title | InformaçãoQuando o valor pago do item é igual ao de tabela e maior que o apresentado |
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| | Expandir |
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| title | Compreensão e Solução: |
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|  Entendendo a crítica:Para Materiais e Medicamentos
Compreende-se que para materiais e medicamentos, caso o valor pago for igual ao de tabela e o valor apresentado for menor do que o pago, o sistema não irá permitir que sejam aplicadas glosas por valor, apresentando as seguintes críticas:  Image Removed Image Added
ou  Image Added
 Image RemovedSolução
- Nesta situação, a solução é queapenas será permitido aplicação de
"glosas" - “glosas” por quantidade, sendo que quando a mesma for aplicada, será referente ao valor apresentado.
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| Expandir |
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação: |
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| - Remover o direito "PAGAR VALOR DE TABELA PARA TODOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS" das "Configurações do TISS".
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| Painel |
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| Expandir |
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| title | Não é permitido diárias em contas ambulatoriais |
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| | Expandir |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica Ao salvar uma conta, será verificado se esta foi definida como ambulatorial e tem diária indicada. Caso seja esse o cenário da conta, será apresentada a crítica:  Image Added
Solução - A conta que tem diária informada deve ser definida como internação.
- Caso tenha que definir a conta como ambulatorial, deverá excluir a cobrança da diária desta conta e posteriormente criar uma nova conta de internação somente para cobrança desta diária.
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| - Não pode ser desabilitada essa validação, devido à regra da ANS.
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| Painel |
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| title | Nota Fiscal vinculada ao lote atual |
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| | Expandir |
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| title | Compreensão e Solução |
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| Entendendo a crítica No momento de realizar a exclusão de uma conta ou de um lote, pode apresentar a crítica de que há nota fiscal vinculada e precisa ser analisado:  Image Added
Solução - Verificar se a conta possui OPME. Caso tenha, clique com botão direito do mouse e vá à opção 'Nota fiscal' que irá apresentar uma tela com as informações da nota e basta realizar a exclusão.
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| - Nota fiscal no OPME da conta
- Módulo contas > Movimentação > Digitação de contas > Acessar a conta e entrar nos itens de OPME > clicar com botão direito do mouse na opção “Notas fiscais”.
 Image Added
- Dentro desta tela, clique na nota fiscal e pressione a tecla "delete".
 Image Added
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| - Nota fiscal no lote ao qual pertence à conta.
- Caso não tenha nota fiscal vinculada no OPME da conta, ela deve estar vinculada no lote da conta. Desta forma acesse o lote da conta para excluir a nota fiscal e dar andamento no processo.
- Módulo Contas > Movimentação > Lotes e Faturas > botão "Notas Fiscais" e clique em "excluir(
 Image Added)".
 Image Added
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| title | Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação |
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| - Não é possível desabilitar essa crítica, devido a vínculos necessário da nota fiscal.
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