✔ Críticas Contas Médicas

Quando o valor pago do item é igual ao de tabela e maior que o apresentado

Compreensão e Solução:

Entendendo a crítica

Compreende-se que para materiais e medicamentos, caso o valor pago for igual ao de tabela e o valor apresentado for menor do que o pago, o sistema não irá permitir que sejam aplicadas glosas por valor, apresentando as seguintes críticas:

ou

Solução

Nesta situação, a solução é que apenas será permitido aplicação de “glosas” por quantidade, sendo que quando a mesma for aplicada, será referente ao valor apresentado.

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Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação

Remover o direito "PAGAR VALOR DE TABELA PARA TODOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS" das "Configurações do TISS".

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Não é permitido diárias em contas ambulatoriais

Compreensão e Solução

Entendendo a crítica

Ao salvar uma conta, será verificado se esta foi definida como ambulatorial e tem diária indicada. Caso seja esse o cenário da conta, será apresentada a crítica:

Solução

A conta que tem diária informada deve ser definida como internação.
Caso tenha que definir a conta como ambulatorial, deverá excluir a cobrança da diária desta conta e posteriormente criar uma nova conta de internação somente para cobrança desta diária.

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Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação

Não pode ser desabilitada essa validação, devido à regra da ANS.

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Nota Fiscal vinculada ao lote atual

Compreensão e Solução

Entendendo a crítica

No momento de realizar a exclusão de uma conta ou de um lote, pode apresentar a crítica de que há nota fiscal vinculada e precisa ser analisado:

Solução

Verificar se a conta possui OPME. Caso tenha, clique com botão direito do mouse e vá à opção 'Nota fiscal' que irá apresentar uma tela com as informações da nota e basta realizar a exclusão.

Nota Fiscal no OPME

Nota fiscal no OPME da conta

- Módulo contas > Movimentação > Digitação de contas > Acessar a conta e entrar nos itens de OPME > clicar com botão direito do mouse na opção “Notas fiscais”.

Dentro desta tela, clique na nota fiscal e pressione a tecla "delete".

Nota fiscal no lote

Nota fiscal no lote ao qual pertence à conta.

Caso não tenha nota fiscal vinculada no OPME da conta, ela deve estar vinculada no lote da conta. Desta forma acesse o lote da conta para excluir a nota fiscal e dar andamento no processo.
- Módulo Contas > Movimentação > Lotes e Faturas > botão "Notas Fiscais" e clique em "excluir()".

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Configurar o sistema para que NÃO efetue essa validação

Não é possível desabilitar essa crítica, devido a vínculos necessário da nota fiscal.

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