A ANS libera, em todo começo de ano, um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize a conferencia das informações enviadas.

Nesse caso, deixe selecionada a opção "Arquivo de conferência" e clique em . Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que realizará a leitura do arquivo e opção para selecionar o arquivo:

• Competência: Informar a competência do arquivo que irá processar.
• :Ao clicar nesse ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Ao selecionar, clique em "Abrir".
• Alerta:Sistema apresentará um alerta sobre a importação:

Após finalizar o processo de importação sistema apresentará as mensagens:

Será criada remessa com relação à competência informada com tipo "Arquivo de conferência":

Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss" clique em Ok:

Sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:

• Número da remessa: Essa numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente;
• Data de envio: Sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar conforme a geração do xml completo;
• Estabelecimento: Pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa;
• Sequencial do arquivo: Inicia sempre no 1 (um) para indicar o sequencial da geração do arquivo;
• Competência: Informar a competência correspondente à remessa;
• Versão: Informar a versão atual para geração do arquivo.

Após preencher essas informações, clique no ícone para vincular as contas. Sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:

Confirmando, será apresentada a tela para filtragem das contas:

• Congênere: Pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos sem considerar a congênere vinculada;
• Local de atendimento: Deixar como "Independente" para trazer as contas sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento específico(s) para buscar as contas relacionadas a ele(s);
• Grupo de prestador: Deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores, buscando somente as contas dos prestadores executantes vinculados ao grupo;
• Tipo de rede: Deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) específico(s) para a busca;
• Período de atendimento: Define qual período o sistema deve considerar na pesquisa;
• Conta: Informa uma conta específica para incluir na remessa e, utilizando essa opção, será inserida somente a informada;
• Não considerar beneficiário sem CCO: Quando selecionada essa opção, o sistema verificará o cadastro do beneficiário para considerar somente quando tiver o campo ;
• Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A ANS apresenta erro quando são enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não é realizada busca automatica. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione essa opção.

Será(ão) vinculada(s) a(s) conta(s) à remessa.