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ID Manual Relacionado:

Há um total de seis janelas de críticas. Se precisarem inserir mais, copiar o último painel e replicar.

Âncora
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Painel
titleColorwhite
titleBGColor#AB0047
title✔ Críticas Contas Médicas
Painel
borderWidth2 px
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titleQuando o valor pago do item é igual ao de tabela e maior que o apresentado.
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titleCompreensão e Solução:

(interrogação) Entendendo a crítica:

  Compreende-se que para Materiais e Medicamentos, caso o valor pago for igual ao de tabela e o valor apresentado for menor do que o pago, o sistema não irá permitir que sejam aplicadas glosas por valor, apresentando as seguintes críticas:

ou


Solução:

  • Nesta situação, a solução é que apenas será permitido aplicação de "glosas" por quantidade, sendo que quando a mesma for aplicada, será referente ao valor apresentado.

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titleConfigurar o sistema para que NÃO efetue essa validação:
  • Remover o direito "PAGAR VALOR DE TABELA PARA TODOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS" das "Configurações do TISS".

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Painel
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titleNão é permitido diárias em contas ambulatoriais
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titleCompreensão e Solução

(interrogação) Entendendo a crítica:

  Ao salvar uma conta, será verificado se a conta foi definida como ambulatorial e tem diária indicada.  Caso seja esse o cenário da conta, será apresentado a critica:


Solução:

  • A conta que possui diária informada deve ser definida como internação. 
  • Caso tenha que definir a conta como ambulatorial, deverá excluir a cobrança da diária desta conta e posteriormente criar uma nova conta de internação somente para cobrança desta diária.

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titleConfigurar o sistema para que NÃO efetue essa validação:
  • Não pode ser desabilitado esta validação, devido regra da ANS.

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Painel
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titleNota Fiscal vinculada ao lote atual
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titleCompreensão e Solução

 (interrogação) Entendendo a crítica:

  No momento de realizar a exclusão de uma conta ou de um lote, pode apresentar a critica de que há nota fiscal vinculada e precisa ser analisado:

Solução:

  • Verificar se a conta possui OPME. Caso tenha, clique com botão direito do mouse e vá na opção 'Nota fiscal' que irá apresentar uma tela com as informações da nota e basta realizar a exclusão. 
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titleNota Fiscal no OPME
  • Nota fiscal no OPME da conta
    • Módulo contas / movimentação / Digitação de contas / Acessar a conta e entrar nos itens de OPME / clicar com botão direito do mouse na opção "Notas fiscais"

  •  Dentro desta tela, clique na nota fiscal e pressione a tecla 'delete'.

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titleNota fiscal no lote
  • Nota fiscal no lote ao qual pertence à conta.
  • Caso não tenha nota fiscal vinculada no OPME da conta, ela deve estar vinculada no lote da conta. Desta forma acesse o lote da conta para excluir a nota fiscal e dar andamento no processo. 
    • Módulo Contas / Movimentação / Lotes e Faturas / botão Notas Fiscais e clique em excluir().


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titleConfigurar o sistema para que NÃO efetue essa validação:
  • Não é possível desabilitar esta critica, devido vínculos necessário da nota fiscal.

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