Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss" clique em  . 
Sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento: 
- Número da remessa: Esta numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente;
- Data de envio: Sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar confirme a geração do xml completo;
- Estabelecimento: Pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa somente;
- Sequencial do arquivo: Inicia sempre no 1 para indicar o sequencial da geração do arquivo;
- Competência: Informar a competência correspondente à remessa;
- Versão: Informar a versão atual para geração do arquivo.
Após preencher essas informações, clique no ícone  para vincular as contas. Sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas: 
Confirmando, será apresentada a tela para filtragem das contas: 
- Congênere: Pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos independente da congênere vinculada;
- Local de atendimento: Deixar como "Independente" para trazer as contas sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento específico(s) para buscar as contas relacionadas a ele(s);
- Grupo de prestador: Deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores para buscar as contas somente dos prestadores executantes vinculados ao grupo;
- Tipo de rede: Deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) específico(s) para buscar as contas relacionadas à rede vinculada;
- Período de atendimento: Define qual período o sistema deve considerar para busca das contas;
- Conta: Informa uma conta específica para incluir na remessa e, utilizando essa opção, será inserida somente a informada;
- Não considerar beneficiário sem CCO: Quando selecionada essa opção, o sistema verificará o cadastro do beneficiário para considerar somente quando tiver o campo
 ; - Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A ANS apresenta erro quando enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não buscamos automaticamente. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione essa opção.
Será(ão) vinculada(s) a(s) conta(s) à remessa. 
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| **Acho que seria importante também mostrar o print da tela toda para mostrar onde consta a inconsistência e os demais itens abaixo. Poderia ser fora do expandir... 
- Processar: Deve ser realizado antes da geração do xml a enviar. O sistema realiza a validação das informações que serão enviadas no arquivo e que possivelmente estará fora do layout solicitado pela ANS;
- Exibir resultado: Sistema apresentará a relação das contas que precisam ser corrigidas antes da geração do xml. Exemplo:
- Após realizar novamente o processamento e não retornar nenhum erro, realize o próximo passo para geração do xml.
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- Gerar Arquivo XML: Ao clicar nesse botão, o sistema apresentará a confirmação, se foi feito o processo das inconsistências e dará a opção de selecionar onde deseja salvar o arquivo:
- Arquivos já gerados: Após concluir a geração do arquivo, o sistema registra a geração:
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Talvez inserir uma breve explicação sobre os arquivos já gerados. - Leitura do arquivo (.XTR / .ZTR): Opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .xtr ou z.tr fornecido pela ANS.
- Leitura do arquivo (.XTQ): Opção para realizar a leitura do arquivo recebido com extensão .XTQ fornecido pela ANS.
- Exibir resultado: Exibirá o resultado das contas que precisam de correção, onde teve seu processamento rejeitado pela ANS.
- Arquivos já processados: Apresenta a lista com nome dos arquivos que ja foram processados retorno no sistema.
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| A opção Excel permite gerar um arquivo Excel contendo todas as contas da remessa. Para isso, clique na opção "Gerar arquivo": 
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