Realizar a leitura do arquivo de cobrança do prestador para inserir as contas no sistema.
Utilizado por prestadores que não faz envio via web prestador.
Painel
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Funcionalidade
Realizar leitura do arquivo enviado pelo prestador para criação das contas no módulo.
Utilizado esta opção para os casos de prestadores que não utilizam geração das contas pelo padrão tiss e envio pelo web prestador.
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Operacionalização
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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
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Configurações/Requisitos
Para realizar a importação do arquivo é necessário configurar dentro do cadastro do prestador qual layout para troca de informações ele utilizará.
Módulo Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > Prestadores de serviço > Aba 3. Informações adicionais.
Nesta opção, vamos ter os seguintes layouts:
Não troca arquivos: Este formato não faz troca de arquivos, ou seja, o prestador efetua sua cobrança normalmente.
Arquivos TISS: Arquivo TXT contendo: 1(Guia, Usuário, Nome, Validade data atendimento, Solicitante, Cid, Natureza, Tipo atendimento, Valida data alta, Especialidade, Executante. "2" Procedimento, Quantidade, Valor, Anestesista, Honorário Anestesista, Primeiro Auxiliar, Primeiro Honorário, Segundo Auxiliar, Segundo Honorário, Terceiro Auxiliar, Terceiro Honorário, Quarto Auxiliar, Quarto Honorário, Auxiliar Anestesista, Auxiliar Honorário, Acréscimo. "3" Quantidade, Valor.
Solus Prestador: Arquivo CSV contendo: - '1',Guia, Cod. Usuário, Nome, Solicitante, Especialidade, Executante, CID, Natureza, tipo de atendimento, Data de atendimento, Data Alta.
-
'2',Código procedimento, Quantidade, Valor, Anestesista, Valor Anestesista, Primeiro Aux, Valor Primeiro, Segundo Aux, Valor Segundo, Terceiro, Valor Terceiro
Solus Exames:
Solus ContasMédicas:
Santa Casa de Maringá:
TCM:
PARDINI:
H.E.L.:
SanCoop:
MV:
Audi Saúde:
Santa Casa de Pelotas:
Odonto - SaudeMed:
Abramge:
Abramge - 250 posições:
Clínicas LTE:
Sxames (Amil):
Polimed Light:
Humana:
Unimed - Curitiba:
Unimed - Presidente Prudente-SP:
Planilha Excel Caurn:
Uniodonto - Coopersinos:
Laboratório Weinmann - Coopersinos:
HNSG Curitiba - NossaSaúde:
Solus ContasMédicas Novo:
Garantia - Hospital Adventista Silvestre:
Unimed - Padrão PTU:
Delbone - Abramge:
Clinipam:
Novaplam:
Amil Planos:
UniSaúde - MS:
Promed - PR:
Uniodonto - Agemed SC:
SOC - Unimed Franca:
Judicemed - PR:
Judicemed - PR - 2011 (Uniben):
Layout Affemg / Affego de reciprocidade:
Unimed Recife:
Medisanitas Excel:
Layout Csv:
Layout Amil novo sem validação glosa:
Promed - PR v2:
2. Precisa ter um lote já cadastrado para o prestador ao qual irá realizar a importação do arquivo.
Módulo contas > Movimentação > Lotes/Faturas
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Importação do arquivo
Acessar Módulo Contas > Movimentação > Importação/Exportação > Importação de arquivo de contas
Prestador: Selecionar o prestador que enviou o arquivo para leitura.
Lotes de contas: Selecionar o lote já criado para o prestador dono do arquivo que irá realizar a leitura.
Solicitante: Selecionar um prestador solicitante que será vinculado nas contas.
Arquivo: Ao clicar em abrirá a opção para localizar e selecionar o arquivo que deseja importar.
ou : Selecionar qual opção deseja que o sistema siga. Pagar somente quando houver guia informada ou se não houver guia somente incluir a conta.
Grupo de seleção para sistema realizar a glosa automaticamente ao ler o arquivo:
Usuário inadimplente: Glosa a conta por mensalidade em aberto para o usuário.
Usuário em carência: Glosa conta quando o beneficiário estiver em carência para o atendimento informado.
Redes atend. não permitidas: Glosar conta devido a rede não permitida para o atendimento.
Zerar os valores pagos: Glosar todos os valores pagos informados no arquivo recebido.
Proced. em período de retorno: Glosar procedimento em período de retorno.
Proced. não autorizados na guia: Glosar procedimento não autorizado na guia informada no arquivo.
Proced. sem cobertura: Glosar procedimento sem cobertura configurada para o contrato/plano.
Todos os usuários cancelados: Glosar todas as contas onde o beneficiário encontrado estiver cancelado.
Somente usuários PF cancelados: Glosar somente beneficiários pessoa física cancelados.
Somente usuários PJ cancelados: Glosar somente beneficiários pessoa jurídica cancelados.
Valores divergentes: Glosar valores divergentes ao configurado na tabela de preço.
Usuários migrados: Glosar beneficiários migrado.
Usuários falecidos: Glosar beneficiário falecido.
Após configurar os filtros desejados, clicar em pra começar o processamento do arquivo.
Caso falte alguma informação no arquivo, será registrado também:
Impressão dos erros de importação: Ao final da leitura do arquivo é possível realizar a impressão em tela de todos os erros apresentados na leitura.
Salvar erros de importação: Ao final da leitura do arquivo é possível salvar o arquivo em PDF de todos os erros apresentados na leitura.
Cancelar: Cancelar o processamento do arquivo, será habilitado logo após iniciar a leitura do arquivo.
Sair: Sair a tela de importação do arquivo.
Aba Contas Geradas: Registrará as contas criadas com a importação do arquivo, as linhas que não apresentarem erro será gerado a conta e vinculado ao lote selecionado no filtro inicial.
Aviso
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Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
