Módulo para publicação: Fatura > Relatórios > Atendimentos não faturados
Módulo / Relatórios
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Objetivo
O que é?
Apresentar os atendimentos que não foram faturados, providenciando, para o setor de Contas/Faturamento, uma relação para identificar a geração das contas não faturadas.
Quando cadastrar/usar?
Ao gerar o relatório, existem filtros que facilitam para o setor identificar os atendimentos, sejam particulares ou de convênio, que não foram geradas as contas, ou seja, que faltam receber dos beneficiário/pacientes. Desta forma, permite que o faturista realize o levantamento destas pendências, para gerar as contas que faltam no período.
Auxilia o setor de faturamento de Contas/Atendimentos realizados, a identificar e controlar os atendimentos que ainda faltam gerar as contas, para a entrega no convênio ou cobrança do particular.
Caminho: Fatura > Relatórios > Atendimentos não faturados.
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Descrição
Operação
Imprimir
Gera o Relatório e encaminha para tela de impressão.
Sair
Sai da tela.
Opções e campos da tela
--Consulta--:
Convênio: Lista todos os convênios cadastrados em Fatura > Cadastros > Convênio > Incluir;
Categoria: Classificação do tipo do convênio;
Tipo de Atendimento: Internação, Ambulatorial, Diagnose (Clínico/Imagem);
Classificação: Conforme os tipos de classificação do atendimento (<Não identificado>, Consulta, Retorno, Cirurgia, Urgência, Outros, Exame, Encaixe, Entrega exame, Exame preventivo, Topo cardiografia, Crio cauterização, Biópsia);
Situação: Do atendimento (Com Alta, Sem Alta ou Ambos);
Consultório: Conforme o cadastro de consultórios existentes. A informação tem origem no módulo Clínica > Cadastros > Cadastro de Consultórios > Incluir;
Procedência: Conforme as procedências cadastradas no módulo Recepção > Cadastro > Procedências > Incluir;
Especialidade: Conforme o cadastro de especialidades do módulo Fatura > Cadastros > Especialidades > Incluir;
Setor: Conforme os setores cadastrados no Módulo Estoque > Cadastro > Setores > Incluir;
Estabelecimento: Conforme o cadastro de estabelecimentos realizado no módulo Financeiro > Cadastros > Estabelecimentos > Incluir;
Código do Procedimento: Conforme o cadastro de procedimentos existente no módulo Fatura > Cadastros > Procedimentos;
Médico: Conforme o cadastro de médicos que consta no Fatura > Cadastros > Cadastro de médicos / Profissionais de saúde;
Ignorar tipo de conta: Conforme os tipos de contas que são gerados na digitação de contas, Fatura > Movimentações > Digitação de contas (-----Independente----, Principal, Complementar, Gratuidade, Parcial, Co-participação);
Pacote: Conforme o cadastro realizado na fatura, em Fatura > Cadastros > Pacotes;
Filtrar por: Filtrará por Atendimentos ou por Procedimentos;
Modelo: Conforme os modelos de relatórios existentes ou exportação para o formato de planilha Excel;
Ordem: pode se escolher uma ordem de filtro principal como Atendimento, Data de alta, Paciente, Setor, ou Operador.
Checkbox:
Ignorar atendimento de classificação retorno: Ignora os atendimentos com a classificação de retorno.
Imprimir numero de guia: Trará o número da guia.
--Filtrar por data de:--
Para o filtro, pode escolher fazer a pesquisa pela data/período de atendimento, de geração da alta ou do dia de agendamento da agenda. Os mais utilizados são Alta e atendimento.
Rodapé:
F7 - Imprimir;
F12 - Sair,
Expandir
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Gerando o relatório exemplo
Com filtros de entrada (Básicos), já é possível gerar o relatório.
