A ANS libera, em todo começo de ano, um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize a conferencia das informações enviadas.

Nesse caso, deixe selecionada a opção "Arquivo de conferência" e clique em . Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que irá realizar realizará a leitura do arquivo e opção para selecionar o arquivo:

• Competência: Informar a competência do arquivo que irá processar.
• :Ao clicar nesse ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Clicar Ao selecionar, clique em "Abrir".
• Alerta:Sistema apresentará um alerta sobre a importação

Após finalizar o processo de importação sistema apresentará as mensagens:

Será criada remessa com relação a à competência informada com tipo "Arquivo de conferência":

Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss" clique em .

Sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:

** Parei aqui

• Número da remessa: Esta Essa numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente;
• Data de envio: Sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar confirme a geração do xml completo;
• Estabelecimento: Pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa somente;
• Sequencial do arquivo: Inicia sempre no 1 para indicar o sequencial da geração do arquivo;
• Competência: Informar a competência correspondente à remessa;
• Versão: Informar a versão atual para geração do arquivo.

Após preencher essas informações, clique no ícone para vincular as contas. Sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:

Confirmando, será apresentada a tela para filtragem das contas:

• Congênere: Pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos independente da congênere vinculada;
• Local de atendimento: Deixar como "Independente" para trazer as contas sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento específico(s) para buscar as contas relacionadas a ele(s);
• Grupo de prestador: Deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores para buscar as contas somente dos prestadores executantes vinculados ao grupo;
• Tipo de rede: Deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) específico(s) para buscar as contas relacionadas à rede vinculada;
• Período de atendimento: Define qual período o sistema deve considerar para busca das contas;
• Conta: Informa uma conta específica para incluir na remessa e, utilizando essa opção, será inserida somente a informada;
• Não considerar beneficiário sem CCO: Quando selecionada essa opção, o sistema verificará o cadastro do beneficiário para considerar somente quando tiver o campo ;
• Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A ANS apresenta erro quando enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não buscamos automaticamente. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione essa opção.

Será(ão) vinculada(s) a(s) conta(s) à remessa.