Nesta aba, é possível realizar a cobrança avulsa, ou seja, selecionar apenas um beneficiário/contrato para gerar a remessa específica deste contrato. Através da opção "Busca", é possível realizar a pesquisa do titular da cobrança, Nome da empresa (PFF), código do contrato e listar apenas mensalidades geradas no dia corrente. Ao indicar uma opção e realizar a busca, o sistema lista as mensalidades que estão dentro do filtro selecionado. 
É possível indicar por descrição do nome e também pelo período do vencimento da mensalidade. O sistema irá identificar a descrição e limitar de acordo com a data informada. 
Com a listagem disponível, será possível inserir a mensalidade manualmente clicando no botão  que insere apenas a mensalidade selecionada; ou clicar no botão  , onde serão inseridas todas as mensalidades que estão listadas. E, caso queira retirar a mensalidade da tela de geração, basta clicar no botão  que a mensalidade sairá da tela. 
A partir do momento da inserção, basta clicar no botão  , "Gerar o arquivo de remessa". 
O sistema abre uma tela indicando a impressão do protocolo de geração do arquivo. Nessa tela, ficam disponíveis o número de boletos e o total dos valores gerados nesta remessa. 
Caso clique na opção "SIM", o sistema gera um protocolo para realizar a impressão ou salvar os dados. 
Após a confirmação, o sistema salva o arquivo no caminho indicado na tela de geração. 
Além disso, o arquivo fica gravado na tela da mensalidade, através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da cobrança (Ctrl + F8) > Aba "Registro de Remessas", indicando que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado. 
| Informações |
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Após este processo, o arquivo gerado é enviado ao banco para o registro. |
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