A ANS libera todo começo de ano um arquivo compactado com as informações enviadas no ano anterior para que a operado realize a conferencia das informações enviadas.

 Neste caso, deixe selecionado a opção "Arquivo de conferência" e clique em . Após isso, o sistema abrirá a tela para informar a competência que irá realizar a leitura do arquivo e opção para selecionar o arquivo:

• Competência: Informar a competência do arquivo que irá processar.
• : Ao clicar neste ícone, o sistema abrirá a opção para selecionar o arquivo que deseja processar. Clicar em "Abrir".
• Alerta: Sistema apresentará uma alerta sobre a importação

  Após finalizar o processo de importação sistema apresentará as mensagens:

  Será criado remessa com relação a competencia informada com tipo "Arquivo de conferência":

Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss" clique em

Sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento:

• Numero da remessa: Esta numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente.
• Data de envio: Sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar confirme a geração do xml completo.
• Estabelecimento:  Pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa somente 
• Sequencial do arquivo: Inicia sempre no 1 para indicar o sequencial da geração do arquivo.
• Competência: Informar a competência correspondente à remessa.
• Versão: Informar a versão atual para geração do arquivo.

Após preencher essas informações, clicar no ícone para vinculas as contas. Sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas:

Confirmando, será apresentado a tela para filtragem das contas:

• Congênere: Deixar como independente para trazer as contas de contratos independente da congênere configurada ou vincular uma congênere especifica para buscar as contas somente dos contratos vinculados à ela.
• Local de atendimento: Deixar como independente para trazer as contas independente do local de atendimento ou definir o(s) local de atendimento especifico para buscar as contas somente desse local vinculado.
• Grupo de prestador: Deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores para buscar as contas somente desses prestadores executantes vinculados ao grupo.
• Tipo de rede: Deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) de rede especifico para buscar as contas relacionadas à rede vinculada.
• Período de atendimento: Definir qual período o sistema deve considerar para busca das contas.
• Conta: Pode ser informado uma conta especifica para incluir na remessa e utilizando esta opção será inserido somente a conta informada.
• Não considerar beneficiário sem CCO: Quando selecionado esta opção, o sistema irá verificar o cadastro do beneficiário onde para considerar somente quando o campo .
• Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A ANS apresenta erro quando enviado contas sem data de pagamento definida ou futura, nesses casos não buscamos automaticamente. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione esta opção.

Será vinculado a(s) conta(s) na remessa.