• Caso a Operadora trabalhe com as APIs da Solus, será necessário que a API_Relatorio esteja configurada para que o documento possa ser emitido corretamente. 
• Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do sistema > Aba "17. Mensalidades" > Quitação de débitos:

Ao selecionar "Sim (Ano anterior)" ou "Sim (Anos anteriores)" os botões de definição de mensagem serão habilitados. A mensagem de quitação de débitos poderá ser configurada ao clicar no botão . Com isso a seguinte tela será exibida para que a Operadora defina a mensagem:

Esta tela, já vem com uma mensagem padrão. Desta forma, a Operadora tem total liberdade para reescrevê-la conforme a necessidade. Na mensagem, também é possível colocar a tag {ANO_ANTERIOR} ou {ANOS_ANTERIORES} dependendo do tipo de impressão selecionada anteriormente.

Caso a Operadora prefira, também é possível retornar a mensagem da sugestão que veio por padrão ao clicar no botão.

• Módulo Estrutural > Configurações > Cadastro de locais de cobrança / pagamento > Aba "3. Configuração de impressão de boleto". Esta configuração segue as mesmas regras da citada anteriormente. A diferença é que nesta, é possível especificar para um local de pagamento:

• Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do módulo web > Aba inferior "Configurações módulos solusweb" > Aba "Gerais". Esta configuração também segue as mesmas regras da citada anteriormente. A diferença é que nesta, é possível especificar para os módulos da SolusWeb:

Na parte superior da tela, temos as seguintes opções:

Já para os filtros, temos as seguintes opções:

Ano base: refere-se ao ano que será puxado como base para o relatório;

Natureza jurídica: busca os contratos pela natureza jurídica;

Situação: busca os contratos pela situação cadastral deles;

Ordenação: seleciona a forma de ordenação em que os contratos serão impressos;

Congênere: refere-se a congênere vinculada ao contrato;

Classificação: busca o contrato pela classificação vinculada ao contrato;

Local de pagamento: filtra os contratos pelo local de pagamento vinculado a eles;

Titular c/ locação: define se serão trazidos todos os titulares ou algum titular específico que possui locação em seu contrato;

Contrato inicial e final: aqui são apresentados os contratos que terão o documento de quitação de débitos impressos;

Caixa "Selecionar Todos": ignora o campo de contrato inicial e final e traz todos os contratos da base que estão aptos a receber o documento de quitação de débitos impresso;

Caixa "Mostrar preview da declaração": antes de realizar a impressão, o sistema irá apresentar uma prévia da impressão;

Caixa "Listar somente os usuários": ao marcar esta caixa, o sistema imprimirá apenas os beneficiários do contrato;

Caixa "Listar códigos dos usuários(Arquivo)": serve para colocar o código dos usuários do contrato na geração do arquivo.

Caixa "Listar mensalidades na impressão": ao marcar esta caixa, as mensalidades pagas, serão apresentadas no documento de quitação de débitos.

Na parte inferior da tela, temos outras funcionalidades:

Na seção de Etiquetas, o operador do sistema poderá escolher um modelo e o conteúdo das etiquetas, e posteriormente emiti-las com o botão .

Para as cartas, o operador deverá escolher uma carta padrão cadastrada no sistema e realizar a impressão com o botão .

No botão direito do mouse, também temos algumas opções:

Ajuda (F1): Abre este manual para o cliente;

Imprimir: Realiza a impressão do arquivo, semelhante ao que o botão faz;

Geração de arquivo de quitação: Exporta os beneficiários dos contratos indicados nos campos "Contrato inicial" e "Contrato final" para um arquivo em .txt;

Enviar documento por e-mail: Realiza o envio do documento para os e-mails dos contratos indicados nos campos "Contrato inicial" e "Contrato final";

Sair: Fecha a tela de impressão de documento de quitação de débitos, semelhante ao que o botão faz.