Após selecionar o tipo da remessa como "Monitoramento Tiss" clique em  Image Removed  Image Added. 
Sistema abrirá a tela da criação da remessa do monitoramento: 
- Numero Número da remessa: Esta numeração será criada automaticamente pelo sistema, seguindo a numeração das remessas geradas anteriormente.;
- Data de envio: Sistema salva a data de criação da remessa e pode alterar confirme a geração do xml completo.;
- Estabelecimento: Pode ser definido um estabelecimento para gerar a remessa somente somente;
- Sequencial do arquivo: Inicia sempre no 1 para indicar o sequencial da geração do arquivo.;
- Competência: Informar a competência correspondente à remessa.;
- Versão: Informar a versão atual para geração do arquivo.
Após preencher essas informações, clicar clique no ícone  para vinculas vincular as contas. Sistema apresentará um alerta para confirmar se as informações digitadas acima estão corretas: 
Confirmando, será apresentado apresentada a tela para filtragem das contas: 
- Congênere: Deixar como independente para trazer as contas de Pode escolher uma específica ou manter como "Independente" para trazer todos os contratos independente da congênere configurada ou vincular uma congênere especifica para buscar as contas somente dos contratos vinculados à ela.vinculada;
- Local de atendimento: Deixar como independente "Independente" para trazer as contas independente sem depender do local de atendimento ou definir o(s) local(is) de atendimento especifico específico(s) para buscar as contas somente desse local vinculado.relacionadas a ele(s);
- Grupo de prestador: Deixar como independente para trazer as contas de qualquer prestador ou definir o(s) grupo(s) de prestadores para buscar as contas somente desses dos prestadores executantes vinculados ao grupo.;
- Tipo de rede: Deixar como independente para buscar qualquer rede configurada no contrato/plano ou definir o(s) tipo(s) de rede especifico específico(s) para buscar as contas relacionadas à rede vinculada.;
- Período de atendimento: Definir Define qual período o sistema deve considerar para busca das contas.;
- Conta: Pode ser informado Informa uma conta especifica específica para incluir na remessa e, utilizando esta essa opção, será inserido inserida somente a conta informada.;
- Não considerar beneficiário sem CCO: Quando selecionado esta selecionada essa opção, o sistema irá verificar verificará o cadastro do beneficiário onde para considerar somente quando tiver o campo
 .; - Apresentar contas encaminhadas sem data de pagamento: A ANS apresenta erro quando enviado enviadas contas sem data de pagamento definida ou futura e, nesses casos, não buscamos automaticamente. Caso queira enviar essas contas mesmo assim, selecione esta essa opção.
Será vinculado (ão) vinculada(s) a(s) conta(s) na à remessa. 
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| **Acho que seria importante também mostrar o print da tela toda para mostrar onde consta a inconsistência e os demais itens abaixo. Poderia ser fora do expandir... 
- Processar: Deve ser realizado antes da geração do xml à a enviar. O sistema realiza a validação das informações que serão enviadas no arquivo e que possivelmente estará fora do layout solicitado pela ANS.;
- Exibir resultado: Sistema apresentará a relação das contas que precisam ser corrigidas antes da geração do xml. Exemplo:
- Após realizar novamente o processamento novamente e não retornar nenhum erro, realize o próximo passo para geração do xml.
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- Gerar Arquivo XML: Ao clicar neste nesse botão, o sistema apresentará a confirmação, se foi feito o processo das inconsistências e dará a opção de selecionar onde deseja salvar o arquivo:
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Talvez inserir uma breve explicação sobre os arquivos já gerados. |
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Gerar arquivo: Esta opção A opção Excel permite gerar o um arquivo Excel contendo todas as contas da remessa. Para isso, clique na opção "Gerar arquivo": Image Added |
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