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Cadastro de Prestadores
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O que é?
Quando cadastrar?
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| title | Operacionalização |
Segue os campos necessários para cadastro de prestadores (por aba):
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| title | Aba Informações adicionais |
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Informações Adicionais
Identificação
Campos de identificação individual do prestador, nome, código, e demais informações escolhidas como endereço e telefone.
Configurações
Formas de contratação
Apresenta as opções para contratação do prestador;
Produção: Pagamento de acordo com os atendimentos/produção do prestador;
Assalariado: Pagamento fixo por período;
Captation/Orçamento Global: Pagamento fechado, independente da quantidade de atendimento (Demais parametrizações em: Botão Direito > Outras negociações do Prestador > Orçamento Global (Captation));
Horista baseado no atendimento: Pagamento de acordo com atendimento (utilizando módulo ambulatório);
Horista baseado no cartão ponto: Pagamento de acordo com o ponto (utilizando módulo ambulatório);
CAPTATION (Valor por vidas): Pagamento fechado, de acordo com número de vidas (Demais parametrizações em: Botão Direito Outras negociações do Prestador / Orçamento Global (Captation)");
Obs* para os casos que forem diferentes de produção/CAPTATION (Valor por vidas) será habilitado um novo campo, para definição do valor.
Forma de pag. Das faturas
Apresenta diferentes opções que definem a forma de pagamento das faturas do prestador:
Pagamentos centralizados ao prestador: O pagamento da produção de todo o lote é pago ao prestador/dono do lote.
Pagamentos divididos aos prestadores constantes no lote: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é dividido entre o corpo clinico informado no campo prestador.
Pagamentos de honorários dividido aos prestadores constantes no lote, demais valores centralizado ao prestador: Os honorários são divididos entre os prestadores e os materiais e medicamentos, taxas e outros valores pagos ao dono do lote.
Pagamentos divididos à cooperados e credenciados, centralizado ao prestador quando for corpo clínico: O pagamento de todos os valores de honorários e demais despesas é pago aos prestadores cooperados, quando corpo clínico o pagamento é direcionado ao prestador dono do lote.
Evento padrão nos lotes
Indica qual evento no financeiro será utilizado como padrão deste prestador.
Lanç. da taxa administrativa.
Indica qual evento será utilizado para lançar a taxa administrativa deste prestador.
Taxa administrativa em %
Indica qual a porcentagem da taxa de administração deste prestador.
Dia de entrega das faturas
Indica o dia combinado para entrega das faturas deste prestador.
Pagamento de taxas de sala
Define se paga-se todas as taxas de sala ou somente a maior quando faturado na conta médica.
Tratamento de glosas
Listagem de diferentes formas de tratamentos das glosas no faturamento do prestador.
Pagamento de custo operacional e filme
Define se o pagamento será junto com os honorários ou separado.
Regra de pagamento
Este campo possuí várias opções que foram implementadas no decorrer do tempo, mas somente as duas opções abaixo é que possibilitam a parametrização ideal para a regra de pagamento.
Conforme calendário de pagamento do prestador (Habilita o calendário para definição específica deste prestador)
Conforme o calendário Geral de pagamento (Seguindo a definição geral do calendário em "Contas Médicas / Configurações / Calendário Geral de Pagamento de Prestadores")
Opção “Conforme calendário de pagamento do prestador“ deverá ser utilizada somente no caso onde a regra de pagamento do prestador for diferente da regra configurada no “Calendário geral de pagamento de prestadores”.
Tipo
Parâmetro que será baseado o dia inicial e final de entrega das contas para o processamento do faturamento. O baseado em dias (do mês) deve ser indicado o numeral (dia 1, 2,..31) e o dia da semana baseado em domingo, segunda...sábado.
Dia Inicial de entrega
Define o dia inicial de entrega da produção.
Dia final de entrega
Define o dia final de entrega da produção.
Local
Indica o local por onde o prestador apresentará o seu faturamento para a operadora.
Ambos (independente do local)
Faturamento web (apresentação pela web como: Simplificado/Detalhado/Seriado/...)
Faturamento operadora (entrega da produção diretamente na operadora, para lotes criados manualmente)
Faturamento XML (apresentação de arquivo XML pela web)
Web Fornecedor (exclusivo para fornecedores de OPME que apresentarão a produção pela web fornecedor)
Tipo de guia
Define para qual tipo de guia (padrão Tiss) valerá a regra de pagamento.
Congênere
Possibilita configurar regras diferentes por congênere.
Dia de pagamento
Define o dia do pagamento do prestador.
Mês do pagamento
Define a regra utilizada para realizar o pagamento de acordo com o fechamento do lote.
Modalidade do Contrato/usuário
Define o pagamento de acordo com a modalidade de contratos.
Competência contábil do lote
Define o pagamento pela competência contábil do lote.
Dia de pagamento das faturas
Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento, podendo também ser combinada para definição de data de pagamento diferenciada no caso de corpo clínico que recebe diferente do dono do lote.
Conveniada
Só será utilizado se não for utilizada a opção de calendário, fixa a data de pagamento da conveniada.
Quando atuando como auxiliar
Define a forma de pagamento do prestador quando atuando como auxiliar:
Valor do salário, captation ou hora
Campo criado a partir da seleção do campo "Formas de contratação", para que seja informado o valor de cada opção.
Agrupamento de pagamentos
Diferentes opções onde se define se serão agrupados ou não no financeiro, os pagamentos do prestador, programados para uma mesma data (previsão de pagamento dos lotes).
Empresa medica
Define a empresa medica em que o prestador está inserido(empresas médicas seria um prestador responsável, pelo recebimento de certo(s) grupo(s) de prestador(es),
normalmente esta empresa médica não é conveniada com a operadora, sendo ela apenas necessária para fins financeiros, recebendo e visualizando os demonstrativos de pagamento dos prestadores à ela pertencentes, esta pode ficar com a situação "Apenas fins de Recebimento").
Tipo de despesa
Define o tipo de despesa atribuído aos atendimentos deste prestador:
Taxa administrativa (em valor)
Indica qual o valor da taxa administrativa deste prestador.
Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %)
Indica qual a porcentagem da taxa de comissionamento de OPME fornecido deste prestador.
Taxa de comissionamento de OPME pago (Informativo em %)
Indica qual a porcentagem da taxa de comissionamento de OPME pago a este prestador.
Cálculo de honorários
(Estas opções trabalham em conjunto com a opção: "Forma de pag. Das faturas")
Define a forma de cálculo dos honorários do prestador:
Usar a negociação do prestador de serviços (Os valores são calculados de acordo com os prestadores de serviço identificados na conta médica (prestador em: Taxas/procedimentos/Mat/Med...).
Usar a negociação do "dono" da fatura/lote (Os valores serão calculados de acordo com o cadastro do prestador Dono do Lote).
Aplicar regra de % em múltiplos proc./vias?
Padrão sim, nos casos onde utilizar “não” será desconsiderado as regras de múltiplos procedimentos e vias, definidas em "Contas médicas / Códigos de Procedimentos / Procedimentos (...) / Cadastro / Múltiplos procedimentos e Vias" ou "Contas Médicas / Tabelas / Tabelas de preços de procedimentos / Cadastro / Mesma via e vias diferentes".
Forma de pagamento das taxas de sala
Conforme opções disponibilizadas.
Considera fat. dif. indicado no plano?
Padrão sim, somente nos casos onde o prestador tenha alguma particularidade deve-se usar não e ignorar as informações do plano.
Dia de pgto. de hon. na fatura de terceiro.
Define qual será a regra de pagamento do prestador quando este não for o dono do lote e for apenas prestador de algum item na conta médica.
Processo de ajuste de Produção Negativa:
Utilizado quando o prestador também é beneficiário e a produção é menor que o valor da fatura:
Informações Bancárias
Campos para parametrização da conta bancária do prestador, este preenchimento visa facilitar o pagamento do prestador pelo módulo Financeiro, na criação de ordem de pagamento e pagamentos em geral, não sendo necessário o preenchimento manual a cada pagamento deste prestador.
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Impostos
Regras gerais Cadastro das regras gerais do prestador Classificação financeira A classificação financeira será realizada no módulo financeiro e definirá as regras de cobrança de impostos do prestador. Exportar no arquivo da DIRF? Conforme opções disponibilizadas. Enquadramento Conforme opções disponibilizadas. Empresa matriz Indica a matriz, responsável pelos impostos. Obrigatório apresentar NF/RPA? Indica a obrigatoriedade de apresentação de NF/RPA ao prestador. Regras para IR/INSS
Inscrição no INSS Possui teto de INSS Retenção de INSS em outras fontes Este botão abre a tela para indicação de retenção em outras fontes
Isenção de retenção de impostos Este botão define um período para isenção de impostos Regras para ISS
Inscrição no ISS % de ISS dif. Sobre honorários % de ISS dif. Sobre mat./med. Retenção mínima de ISS % de ISS dif. Sobre diárias % de ISS dif. Sobre taxas Ficha cad. de regularidade Pref.? Cód. situação tributária municipal Código do serviço municipal Percentual de ISS por evento
Altera o percentual de ISS de acordo com o evento selecionado |
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Informações adicionais
Layout para troca de arquivos Utilizado para troca de arquivos específicas de algumas operadoras, por exemplo, onde não segue o padrão TISS disponibilizado em nossa Web Prestadores. (Quando utilizado, a importação deste layout escolhido (criado especificamente para alguns clientes), está no caminho: "Contas Médicas / Movimentação / Importação/Exportação / Importação de arquivos de Contas"). Data de Credenciamento Data de credenciamento do prestador na operadora. Regra de atendimento (execução) Regras, onde se define quais serviços o prestador irá atender, de acordo com as opções listadas. Cobrança de coparticipação Esta regra define como será feita a cobrança de coparticipação do prestador referenciado. Mala direta Define uma regra especifica para o envio de mala direta (A relação destes prestadores para tal processo está no caminho: "Contas Médicas / Relatórios / Relatório de Prestadores / Mala Direta de Prestadores"). É auditor de contas médicas da Operadora? Utilizado para cadastro de Auditores da/na operadora, que utilizam o módulo ou web a fim de auditar contas e/ou guias. "Deve-se criar um "Cadastro de Prestador" com os dados do Auditor". Setor do centro médico (Estoque) Define o estoque relacionado ao prestador, normalmente utilizado em ambulatórios próprios. Prazo em dias cobrar pelos atendimentos Estes serão contados a partir da data de atendimento da conta. Prazo para entrar com recurso de glosas Prazo para que o prestador possa fazer o envio do recurso de glosas utilizando o recurso na Web Prestadores (XML ou Recurso de Glosas Web), sendo a contagem padrão a partir da data de pagamento do lote, ou utilizando o direito no perfil do prestador: "WEB PRESTADOR - USA DATA FECHAMENTO DO LOTE PARA PRAZO DO RECURSO DE GLOSA" sendo que este será dado início ao cálculo de dias aqui definido a partir do dia do fechamento do lote do prestador. Operadora de planos de saúde Utilizado em casos de Intercambio, estas operadoras devem estar cadastradas em: "Estrutural / Cadastros / Outros cadastros / Operadoras de Plano de Saúde". Sitio eletrônico A fim de relatórios e monitoramentos, Site do prestador. Data da ultima revisão do cadastro A fim de relatórios e monitoramentos, data da última revisão feita no cadastro do prestador. Credenciado Deve-se indicar o vínculo do prestador com a Operadora. Descredenciado em: Disponibilizado quando a situação do prestador for de fim de vínculo com a operadora. Motivo do descredenciamento Disponibilizado quando a situação do prestador for de fim de vínculo com a operadora. Os motivos deverão ser criados no modulo Contas no caminho: Cadastros / Motivos, justificativas e outros cadastros / Motivos de descredenciamento. Padrão de geração de contas a pagar Esta alteração tem reflexo no financeiro e de como as contas deste prestador serão geradas no SIP. Envia para lista negra? A fim de relatórios e monitoramentos, se envia o prestador para listagem de negativados. Caminho: "Contas Médicas / Cadastros / Outros Cadastros / Lista Negra...". Data de recadastramento: A fim de relatórios e monitoramentos, preenchimento de data de recadastramento do prestador. Pode ser Solicitante? Controla se este prestador poderá ser solicitante na web e/ou emissão de guias. Pode ser Executante? Controla se este prestador poderá ser executante na web e/ou emissão de guias. Incluir usuário na web? Caso o prestador utilize o recurso de criação de operadores via web, normalmente disponibilizado para um perfil fazer a criação e manutenção nos demais operadores, ficando o próprio prestador responsável pelos operadores vinculados à ele. Operador do sistema Indica qual operador no cadastro de operadores(Restrição de acesso) será relacionado com este prestador (Necessário quando "É Auditor da Operadora?" está como 'SIM'.). Numero de dias que ficará visível ao descredenciar Quantidade de dias que o prestador ficará disponível para consulta, após a data de descredenciamento. Centro estocador Indica o centro estocador relacionado a este prestador, geralmente utilizado quando é ambulatório. Analista de contas médicas responsável: Operador específico de lotes deste prestador, desta forma os lotes deste prestador será direcionado para o nome do operador aqui definido ("Contas médicas / Lotes/Faturas / Cadastro / 3.Observações do lote / Analista das Contas"). |
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4. Documentação
Documentação Nat. Jurídica Classificação Classificação dos prestadores de acordo com as classificações criadas no modulo Contas, caminho: Cadastro > Classificações > Classificação de prestadores de serviço. Obs.: As opções apresentadas neste campo são somente as de tipo prestador. Tipo de rede Tipo de rede atribuída ao prestador. Grupo Grupo de atuação do prestador. Caso selecionado algum grupo da área de odontologia, será habilitado campos necessários na conta médica (dente/face...) Indicável? A fim de relatórios e monitoramentos, este campo possibilita destacar determinados prestadores. Será utilizado nos relatórios de prestadores, no Contas, Central de atendimento e Guias. Contrato Identificador do contrato da operadora com o prestador, numero ou código. Vigência de contratos Pessoa física Informações do prestador pessoa física, nome, cpf, rg, etc... Pessoa Jurídica Informações do prestador pessoa jurídica, CNPJ, inscrição estadual, etc... Vencimentos
Controle dos vencimentos das documentações do prestador Observações sobre a documentação do prestador Relação de documentos entregues pelo prestador Registros
Registros do conselho do prestador Numero do registro, tipo do registro , unidade da federação e C.N.E.S do prestador Responsável Técnico Necessário preenchimento em prestadores PJ onde os prestador executante dos procedimentos for o próprio prestador, desta forma, as informações aqui inseridas serão trafegadas no monitoramento TISS e PTU/Intercâmbio. *Existem também outras formas de identificação do executante dentro da conta. Certificações Certificações e acreditação de prestadores (Para Guia Médico)
Titulação (Especialidade) Informações sobre especialidades e acreditação dos prestadores. Certificação (RN no. 267/2011) Graduação (RN no. 267/2011) |
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| title | Aba Especialidades |
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Especialidades
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Especialidades atribuídas ao prestador, pode ser mais de uma especialidade.
Publica?
Define se publica esta especialidade no guia médico/relatório da rede credenciada da operadora.
Entregou documentação de credenciamento
Especialidade padrão
Indica se é a especialidade padrão do prestador, indicar apenas uma especialidade.
Tem certificação
Indica se tem documentos comprovando a certificação.
Numero do registro da certificação.
Data de certificação
Cod. Titulação
Emite guias?
Autoriza a emissão de guias para a especialidade informada.
Áreas de atuação
Define as áreas de atuação por especialidade.
Libera na web
Define se os atendimentos deste prestador nesta especialidade são liberados na Web.
Natureza de atendimentos
Regime de atendimentos
Padrão no ambulatório?
Somente nos casos em que o prestador atenda no ambulatório próprio da operadora.
Observações
Ordem de publicação/impressão
Residência
Atende crianças
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Observações
Campo onde deverá ser inserida a observação para o prestador selecionado Estes campos de seleção servem para indicar onde a observação deverá aparecer. |
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E-mails
Nome/contato Nome do contato a ser enviado no e-mail Setor/departamento Setor aquém se destina o e-mail, poderá ser criado mais de um setor Endereço eletrônico E-mail a ser utilizado no envio. Telefone Envio de guias Identifica este setor como sendo o padrão para o envio de guias, a ser utilizado no modulo Central. Envio de comprovante de pagamentos Identifica este setor como o padrão para envio de comprovante de pagamentos. Relação de glosas Identifica este setor como o padrão para envio de glosas Mostrar no PTU Identifica este setor como padrão no PTU Obs.: Campo utilizado apenas para operadoras cooperativas médica. |
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| title | Aba Opções do Portal Web |
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Opções do Portal Web
Informações de autorização de guias e acesso.
Tem leitora?
Indica se o prestador possui leitor de cartão no consultório para utilização do prestador web.
Autorização de consultas?
Controle de acesso a "Emissão de Guias de Consulta" na Web Prestador.
Solicita senha para o paciente?
Caso o prestador não utilize o recurso de confirmação de pedido médico ou guia aguardando confirmação, e ele mesmo solicite às autorizações via Guia de Consulta / SP/SADT / Internação ...
Produz pedido de exames?
Controle de acesso a a "Emissão de Pedido de Exames" na Web Prestador.
Regime (Pedido de exame)
Controle do regime de pedido de exames na Web Prestador.
Mostrar agendas?
Mostrar agendas na Web Prestador.
Mostrar Faturas?
Mostrar as faturas do prestador na Web Prestador.
Mostrar relação de glosas
Mostra relação de glosas na web prestador.
Envia faturamento físico?
A fim de relatórios e monitoramentos.
Dias e horários de atendimento
A fim de relatórios e monitoramentos.
Autorização de procedimentos
Controle de acesso a "Emissão de Guias SP/SADT" na Web Prestador.
Fornecer comprovante de pagamentos
Utilizado para controlar a opção de visualizar/extrair as informações de demonstrativo de pagamento por prestador, na Web Prestadores.
Tela de confirmação de autorização
Controle de acesso a "Confirmação de Pedido/Autorização" na Web Prestador.
Mostrar relação de carências
Fornecer Dirf na WEB
Intervalo de dias para atualização do cadastro
Última atualização
Liberar faturamento seriado?
Utilizado para controle do menu na Web Prestadores, de faturamento seriado.
Perfil Operador WEB
Perfil padrão na utilização de criação de usuários via Web.
*Diversos menus aqui listados, podem também ser controlados nas restrições de acesso do módulo "ADM".
Opções de biometria e procedimentos de consulta
Relação de solicitantes
Esta opção define qual regra será utilizada para mostrar os solicitantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos onde o prestador é uma clinica ou hospital, lembrando que é considerado o campo "Pode ser Solicitante?" na aba: "3. Informações adicionais", dos demais prestadores.
Relação de executantes
Esta opção define qual regra será utilizada para mostrar os executantes do corpo clínico do prestador, utilizado nos casos onde o prestador é uma clinica ou hospital, lembrando que é considerado o campo "Pode ser Executante?" na aba: "3. Informações adicionais", dos demais prestadores.
Tem sensor biométrico?
Sensor utilizado nos atendimentos via web prestador.
Procedimentos de consultas:
Utilizando este bloco, deve-se definir, Local de Atendimento, Vigência, Código de Consulta e Controle de retorno 24h, desta forma é feito um de/para na utilização do recurso de "Emissão de guias de Consulta" na Web Prestador, caso seja de interesse um prestador específico utilizar um código diferente, sendo que no menu de emissão de guias de consulta não é digitado nenhum código, sendo padrão do sistema "10101012 - Eletivo" e "10101039 - Urgência".
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Configurações do TISS Esta aba apresenta as opções para a configuração do processamento TISS para o prestador selecionado, caso utilize o recurso padrão TISS (Envio de arquivo XML), estas opções podem ser personalizadas de acordo com o contrato de cada prestador ou seguir uma regra geral. Abaixo serão apresentadas as opções dos campos desta tela.
Importação de guia de consulta Importação de guia de SP/SADT Importação de guia de internação Estas opções são apresentadas nos três casos acima e podem ser definidas de acordo com o tipo da guia, fazendo a exigência ou não de um número de guia fornecido pela operadora. Validar guia no TISS? Opções para validação de contratado/prestador da guia identificada no arquivo vs as informações reais existentes no sistema. Identificação de beneficiários Envio de mat/med via TISS Tipo dos produtos no XML Tratamento na importação de OPME Forma de faturamento (Radar TISS) Envia prestador no Radar TISS? Nome diferenciado para impressão nas guias Prestador a ser exportado no A500 no procedimento da conta Configurações do TISS Este botão abre a tela de configurações do TISS, os direitos e regras são definidos no modulo Server Tiss, as configurações de uma forma geral para todos os prestadores, esta opção deverá ser utilizada somente quando o prestador necessitar de uma regra específica. |
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Configurações do Consultório e Ambulatório Estas opções serão utilizadas somente nos casos onde a operadora mantem Ambulatório e Consultório próprio.
Modulo Consultório/Prontuário On-line Opções de parametrização do prestador quando utilizar os módulos Ambulatório e Consultório. Não exibir na agenda do consultório, os usuários que faltaram. Permitir selecionar como Executante no modulo Consultório (Guias de exames) Médico coordenador (PCMSO) Operador da agenda (PCMSO) Operador pra quem irá aparecer agenda no modulo ambulatório. Dias para retorno por risco de vida indicado no prontuário Modulo Ambulatório/Agenda Opções de parametrização do prestador quando utilizar o módulo ambulatório da própria operadora.
Controla agendamento pelo sistema? Tipo/utilização da agenda Regra de agendamentos (marcações) Opções para utilização da agenda do prestador. Assinatura do prestador Opção para carregar a assinatura digitalizada do prestador e também utilizada quando é Auditor da Operadora, e inserido nas assinaturas dos anexos PTU, quando cliente é Cooperativa.
Características\recomendações Indica no cadastro do prestador as informações inseridas no cadastro de características definidas, o caminho para criação destas é: "Contas / Cadastros à Classificações / Características do prestador".
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |
Editado por: PREENCHER COM NOME, SOBRE NOME E DATA
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