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Escrito por: K.S.
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Recebimento A500


Módulo para publicação: PTU

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titleObjetivo
  • Realizar a leitura do arquivo A500 recebido para cobrança do atendimento realizado na Unimed de atendimento  à Unimed origem do beneficiário.
  • Faturar as notas do atendimento para realização do pagamento à outra Unimed de atendimento e recebimento de coparticipação do beneficiário.


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titleFuncionalidade
  • Receber as notas de fatura em intercâmbio.
  • Analisar as cobranças realizadas pela Unimed executora, e gerar o financeiro/contábil desses pagamentos. Caso não esteja de acordo com a cobrança pode ser gerado o A550 para discutir a cobrança (Geração A550 - AJIUS)


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titleOperacionalização


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titleParâmetros
  • Módulo PTU > Configuração > Parametrização do sistema > Aba Importação A500

       Os códigos de glosas devem ser configurados para que o sistema insira a glosa correta conforme a validação realizada na importação do arquivo.


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titleImportação do arquivo

Acessar módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento A500.

    Ao clicar no ícone , o sistema mostrará as pastas do seu computador para que selecione o arquivo que deseja importar. Selecionando o arquivo desejado, basta clicar em "Abrir".

    Podemos observar em tela o andamento do processamento do arquivo no sistema.

   Finalizando a importação sistema apresentará um retorno de "Ok" se deu certo o arquivo ou "Arquivo já importado" se identificar duplicidade no número da fatura.



   



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titleLote criado

  Após conclusão da leitura do arquivo, podemos observar as informações do lote gerado.


  1. Identificação do lote: Número do lote gerado com a leitura do arquivo.
  2. Número da fatura: Número da fatura enviada no arquivo xml gerado pela outra Unimed.
  3. Data de emissão: Existe um parâmetro que indica qual data será informada na criação do lote. Veja o item "Configuração".
  4. Competência de atendimento: Mês ao qual pertence os atendimentos.
  5. Competência contábil: Mês para contabilização financeira dos atendimentos.
  6. Prestador /Unimed: Unimed que enviou a fatura do intercâmbio.
  7. "Valor total" no header do arquivo: Valor total da fatura no xml recebido. 
  8. Número de contas: Informa a quantidade de contas que foram criadas com a leitura do arquivo.
  9. Valor apresentado: É o valor bruto na soma de todas as contas que compõe o lote recebido, deve bater com o "Valor Total" que veio no xml.
  10. Valor glosado: Valor total de glosa das contas que compõe o lote.
  11. Valor pago: É o valor final após a análise de todas as contas, sendo o valor apresentado menos o valor de glosa.
  12. Tempo de importação: É apresentado o tempo que levou para realizar o processamento completo do arquivo recebido.
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Opção disponível caso seja necessário excluir todas as contas geradas.


Painel

Opção disponível para fechamento do lote após o mesmo ser analisado, que irá gerar pagamento à Unimed.


Painel

Apresenta as contas criadas com a leitura do arquivo.


Painel

Nesta opção podemos ver as contas que pertencem ao lote e que tiveram glosa. 

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titleOpções da Relação de glosas

Será exibido as contas, os itens glosados e os motivos.

Dentro desta opção podemos cancelar a glosa de toda a conta ou por item da conta.

       Utilizando a tecla 'Enter', podemos marcar todos os itens glosados da conta e realizar o cancelamento da glosa.


  •  

      Utilizando o comando das teclas "Ctrl + Enter", podemos marcar somente um item da conta que teve glosa e realizar o cancelamento exclusivamente deste item mantendo as demais glosas.



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Nesta opção podemos ver o arquivo que foi processado para a geração do lote.


Painel

Quando o lote já estiver fechado, será habilitado o botão para geração do arquivo A550. Caso tenha alguma dúvida sobre essa geração, acesso o manual Geração PTU A550 - AJIUS



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titleConfigurações


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titleBotão direito do mouse dentro da tela de recebimento


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titleGlosa

Temos a opção de escolher quais glosas que poderiam apresentar na conta serão ignoradas na leitura do arquivo:

  1. Motivo de Glosa: Temos na primeira coluna a descrição da crítica.
  2. Ignora contas a500 cobrança: Temos na última coluna esta opção, deve ser indicado 'Sim' quando quiser ignorar a crítica. Indicando como 'Não' irá ocorrer a validação, criticar e glosar normalmente.
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titleParâmetros do sistema

Módulo PTU > Configuração > Parametrizações do sistema > Aba Importação A500.

  Dentro dos parâmetros deve ser informado os códigos de glosas, mais informações no manual Cadastro de Justificativas de Glosas.



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titleDivergência

 Alguns casos na leitura do arquivo, pode ficar diferente o valor total do arquivo e o valor apresentado nas contas criadas. 

 Nestes casos será habilitado a opção "Checagem de diferenças" onde mostrará qual conta e o valor divergente para ser analisado.





Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por: T.M.,