Segue passo a passo para cadastro do processo:

1. Descrição: insira o nome do fluxo que será cadastrado;
2. Tipo de processo: define o tipo de processo que será cadastrado, sendo eles;
   1. Auditoria de Guias: auditoria de guia pré;
   2. Auditoria de Lotes: auditoria de lotes de guias já faturadas;
   3. Auditoria automática para beneficiários específicos: essa opção é utilizada em algumas liberações de determinados procedimentos para beneficiários com doenças crônicas ou liminar, deste modo, o item específico NÃO entra em auditoria;
3. Status a ser atribuído a Guia: define em qual status ficará a guia que entrar naquele fluxo;
4. Motivo de negativa: indica o motivo de negativa quando o campo “Status a ser atribuído a Guia” estiver configurado como “Negada”;
5. Situação: indica se o fluxo em questão está no status "Em cadastro", "Ativo" ou "Cancelado";
6. Prioridade: você pode definir a ordem de prioridade, caso a guia caia em mais de um fluxo de auditoria;
7. Prazo (dias úteis): Prazo máximo para conclusão do processo;
8. Liberar a guia sem finalizar todas etapas?: indica se é ou não necessário gerar todas as etapas para finalizar o atendimento;
   
9. Tempo de inclusão (meses): a guia somente entrará no processo de auditoria se a data de inclusão do beneficiário estiver dentro do período especificado neste campo;
10. Divulgar na Web? Se esse fluxo poderá ser listado na web beneficiário (Etapa);
11. Instruções/Orientações para o atendimento: mensagem a ser exibida no ato da emissão da guia.
12. Instruções/Orientações para auditoria: mensagem a ser exibida ao auditor quando este acessar a guia na auditoria.

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Esse campo lista todas as etapas que existem naquele fluxo de auditoria, juntamente com a ordenação que será utilizada na montagem do fluxo de auditoria.

Obs: Essa parte do processo só é realizada após todas as etapas já estarem cadastradas no sistema.

   1. Etapa/Descrição: nome da etapa que será vinculada;

   2. Ordem de ação: qual a ordenação daquela etapa no fluxo;

   3. Prazo (em horas úteis): determina o prazo, em horas úteis, que o setor responsável tem para concluir aquela etapa;

   4. Encaminhar a guia para: indica, se houver, um auditor/responsável específico para dar andamento àquela etapa;

   5. Situação da etapa: indica se a etapa está ativa ou cancelada. Lembrando que, uma vez que há uma guia que está naquela etapa, não pode mais excluí-la por conta de histórico. basta inativar a mesma;

   6. Nível de auditoria que deverá executar: que nível de auditoria pode dar andamento àquela etapa;

   7. Status gerencial a ser atribuído ao concluir: se houver, indica o status gerencial em que dever ficar a guia ao chegar naquela etapa;

Essa aba serve para cadastrar os procedimentos que deverão SEMPRE cair em auditoria, conforme as demais seguintes parametrizações, sendo elas: 

   1. Filtros: define uma das opções do filtro para realizar a busca de um procedimento e saber se o mesmo se encontra ou não no fluxo;

   2. Procedimento: insere o código de procedimento que vai fazer parte daquele fluxo de auditoria, ou seja, todas as vezes que ele for solicitado, ficará em auditoria pelo fluxo a qual ele está vinculado (quando falamos de auditoria do item, não podemos esquecer que existem os casos da auditoria das guias);

   3. Descrição: nome do procedimento;

   4. Tipo beneficiário: indica o tipo de beneficiário que, na solicitação daquele procedimento, ficar em auditoria, sendo as opções "Todos", "Beneficiário local" ou "Não beneficiário / Intercâmbio eventual";

   5. Local de emissão: indica em qual local de emissão da guia ficará em auditoria, sendo possível sinalizar que ocorrerá somente quando houver emissão pela "Central de atendimento/Guias/CRM", "Web Prestador", "Intercâmbio on-line", "Web Service TISS", "Exceto Intercâmbio on-line (baixo risco)" ou "Todos";

   6. Indicação de acidente: seleciona o tipo de acidente que deve ter esse procedimento;

   7. Tipo do atendimento: indica qual tipo de atendimento a guia deverá ter para que fique em auditoria;

   8. Natureza do atendimento: indica o tipo da natureza do atendimento a guia deverá ter para que fique em auditoria;

   9. Regime atendimento: indica o regime de atendimento que a guia deverá ter para que fique em auditoria;

   10. Abrangência: indica a abrangência do plano que o beneficiário deverá ter para que fique em auditoria;

   11. Período do plano: indica se o plano do beneficiário em questão deve ser regulamentado ou não regulamentado.

   12. Nível de auditoria habilitado: indica o nível de auditoria do operador/auditor que poderá liberar aquele atendimento;

   13. Local de atendimento: define local de atendimento em que deve ser preenchida na guia para que fique em auditoria naquele fluxo específico;

   14. Executante: indica qual executante deve constar o na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

   15. Perfil do operador da criação da guia: indica o tipo de perfil (de quem criou a guia) para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

   16. Criticas ANS: indica qual crítica deverá estar preenchida na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

Essa aba serve para cadastrar quais taxas/diárias deverão SEMPRE cair em auditoria quando solicitadas, conforme as seguintes parametrizações: 

   1. Filtros: opção utilizada para localizar taxas que já estão fluxo de auditoria;

   2. Diária/Taxa: inserir o código da taxa que vai fazer parte daquele fluxo de auditoria, ou seja, todas as vezes que ela for solicitada ela vai ficar em auditoria naquele fluxo que ele está vinculado (quando falamos de auditoria do item, não podemos esquecer que existem os casos da auditoria das guias;

   3. Descrição: nome do procedimento;

   4. Tipo beneficiário: indica o tipo de beneficiário que aquele procedimento deve constar em auditoria, podendo ser "Todos", "Beneficiário local" ou "Não beneficiário / Intercâmbio eventual";

   5. Local de emissão:   indica em qual local de emissão da guia ficará em auditoria, sendo possível sinalizar que ocorrerá somente quando houver emissão pela "Central de atendimento/Guias/CRM", "Web Prestador", "Intercâmbio on-line", "Web Service TISS", "Exceto Intercâmbio on-line (baixo risco)" ou "Todos";

   6. Tipo do atendimento: indica em qual tipo de atendimento que deve constar na a guia para ficar em auditoria;

   7. Natureza do atendimento: indica o tipo da natureza do atendimento que deve constar na guia para ficar em auditoria;

   8. Regime atendimento: indicar o regime do atendimento que deve constar em guia para ficar em auditoria;

   9. Abrangência: indica a abrangência do plano que o beneficiário deverá ter para ficar em auditoria;

   10. Período do plano: indica se o plano do beneficiário deve ser regulamentado ou não regulamentado.

   11. Nível de auditoria habilitado: indica o nível de auditoria que o operador/auditor precisa para liberar aquele atendimento;

   12. Local de atendimento: indica qual local de atendimento deve ester preenchido na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

   13. Executante: indica em qual executante deve constar em na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

   14. Perfil do operador da criação da guia: indica em qual o perfil para criação de guia deve estar para que a mesma fique em auditoria;

Essa aba serve para cadastrar quais taxas/diárias deverão SEMPRE cair em auditoria quando solicitadas, conforme as seguintes parametrizações: 

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  1. Filtros: opção utilizada para localizar taxas que já estão fluxo de auditoria;

  2. Diária/Taxa: inserir o código da taxa que vai fazer parte daquele fluxo de auditoria, ou seja, todas as vezes que ela for solicitada ficará auditoria naquele fluxo no qual está vinculado (quando falamos de auditoria do item, não podemos esquecer que existem os casos da auditoria das guias);

  3. Descrição: nome do procedimento;

  4. Tipo beneficiário: indicar para qual tipo de beneficiário aquele procedimento ficará em auditoria, podendo ser "Todos", "Beneficiário local" ou "Não beneficiário / Intercâmbio eventual";

  5. Local de emissão: indica o local de emissão da guia que deve constar em auditoria, sendo possível sendo possível escolher pela "Central de atendimento/Guias/CRM", "Web Prestador", "Intercâmbio on-line", "Web Service TISS", "Exceto Intercâmbio on-line (baixo risco)" ou "Todos";

  6. Tipo do atendimento: indica qual tipo de atendimento ficará em auditoria;

  7. Natureza do atendimento: indica o tipo da natureza do atendimento que a guia deve ter para ficar em auditoria;

  8. Regime atendimento: indica o regime do atendimento que a guia deve ter para ficar em auditoria;

  9. Abrangência: indica em qual abrangência do plano do beneficiário ficará em auditoria;

  10. Período do plano: indica se o plano do beneficiário em questão deve ser regulamentado ou não regulamentado.

  11. Nível de auditoria habilitado: indica qual o nível de auditoria o operador/auditor precisa ter para liberar aquele atendimento;

  12. Local de atendimento: Indica qual local de atendimento deve constar em guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

  13. Executante: indica qual executante deve constar na guia para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;

  14. Perfil do operador da criação da guia: indica em qual perfil de criação a guia deve ter para que a mesma fique em auditoria naquele fluxo específico;